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信息类别: 区本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2019-06-02 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-749289

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柴桑区2019年财政预算细化及部门预算

发布日期:2019-06-02 02:22
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柴桑区2019年财政预算细化及部门预算

编制报告

一、指导思想

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,提高预算管理水平和政策实施效果。按照省委、市委、区委相关会议精神,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、编制原则

(一)综合全面原则。预算编制要体现《中华人民共和国预算法》和《江西省预算审查监督条例》等法律法规的严肃性,实行全口径预算,部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算,强化预算的约束力,不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。

(二)保障重点原则。预算编制要体现公共财政基本职能、落实国家的方针政策、结合区委、区政府的重点工作。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生需求;分轻重缓急,坚持量入为出,统筹安排项目支出。调整和优化支出结构,加大对民生事业的投入,充分调动部门的积极性。

(三)科学公正原则。做到编制方法科学、程序规范、内容细实,定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督,自觉接受社会监督。

(四)零基预算原则。部门和单位按照当年承担的工作任务和工作量,在政策范围内合理安排支出项目,数额应依据部门和单位工作量并结合财力实行零基预算。

(五)勤俭节约原则。树立过紧日子的思想 ,积极落实中央减税降费相关政策,整合部门单位财政性资金,通过规范一般性支出标准、加大“三公经费”支出监管、加强国有资产购置管理等方式,确保全年一般性支出压缩5%以上。

三、2019年全区收支预算

第一部分 一般公共预算

(一)公共预算收入安排情况

2019年全区公共财政总收入安排233,976万元,比上年增长8%,税比86%。分部门:税务200,000万元,财政33,976万元;分级次:区本级179,476万元,乡镇级54,500万元。

2019年公共预算区本级可用财力合计232,516.7万元,同比增加10,802.26万元,增长4.9%,具体如下:

1、公共预算地方收入150,000万元。

2、税收返还收入19,766万元,其中:“营改增”税收返还收入15,587万元, 增值税和消费税税收返还收入2,026万元(按2015年基数固定)、所得税基数返还收入244万元,省级两税返还基数1,804万元,成品油价格和税费改革税收返还收入105万元。

3、上级结算补助收入25,362万元,其中:

(1)均衡性转移支付收入11,478万元;

(2)区级基本财力保障机制奖补资金收入2,735万元;

(3)义务教育等转移支付收入3,945万元;

(4)固定数额补助收入7,204万元。

4、上级专项补助收入36,577.7万元。

5、新增一般债券资金收入4,811万元。

减:上解上级支出4,000万元。

(1)原体制上解59万元;

(2)税收上解678万元(省五小税基数78万元、个人所得税和电力企业税收600万元);

(3)农村中小学校舍改造区配套上解77.5万元;

(4)原地税经费上划上解1,285万元;

(5)省管区上解市级基数447万元;

(6)其他结算上解1,453.5万元,其中:新建投产大中型工业企业增值税省级分成部分400万元、重点工程税收上解1,053.5万元。

2019年可用财力变动主要原因:一是地方收入增加;二是上级均衡性转移支付财力增加;三是新增政府债券转贷收入增加;四是上级专项资金提前告知部分减少。

(三)公共预算支出安排情况

2019年公共预算支出232,516.7万元,同比增加10,802.26万元,增长4.9%。其中区本级公共预算支出191,128万元,同比增长4.6%;上级专项支出41388.7万元,同比增长5.9%。

按照上述预算安排,2019年全区公共财政预算收入总计为232,516.7万元,一般公共财政预算支出安排232,516.7万元,当年预算实现财政收支平衡。

(四)公共支出预算安排原则和依据

1、人员基数:以2018年12月份在册的在职和离退休人员为依据,全区财政供养总人数9044人,其中在职5099人,离休15人,移交社保管理退休3080人,单位自收自支人员158人,政府聘用人员493人。

2、人员经费

(1)基本工资和统一津贴补贴:全额拨款单位由财政全额安排,差额拨款单位按原渠道安排,定补单位定补安排。一是全额单位:人员支出,包括遗属补助、享受单位岗位津贴、四套班子领导电话补助和手机费、警衔津贴等特殊岗位津贴,按享受标准和范围全额安排;二是差额单位:差额补助标准维持上年不变;三是定补单位根据普调工资适当增加。

(2)乡镇工作津贴:乡镇政府机关及所属站所(含财政所、农技站等)由乡镇级财政负担,其他单位(含教育、卫生、区直单位派出驻乡镇机构等)由区本级财政负担。标准按照在乡镇工作年限和区人事部门标准执行:①一般乡镇:在乡镇工作10年(含10年)以下按200元/月、满10年不满20年(含20年)按300元/月、满20年以上按400元/月;②边远乡镇(指江洲镇、新洲场)在一般乡镇基础上再加50元/月;③沙河街镇和沙河经济开发区不享受,除开发区毛桥兰桥小学之外。

(3)离退休费和活动费:全区离休人员工资由财政全额负担,退休人员工资全部移交社保局发放。退休活动费统一安排到老干部活动中心,其中:离休人员平均2,100元/年(活动费800元,特需费500元、降温费800元)、区处级退休人员平均280元/年,科级及科级以下退休人员平均160元/年。

(4)年终奖:根据财政供养人员经费来源渠道按在职人员两项基本工资之和安排。

(5)绩效奖金:从2019年起给在职人员新增预算安排绩效奖励金,依据区委区政府年度考核结果,对区直单位按参加考核单位按4:4:2确定优秀、达标、合格三个考核等级,分别按3个月、2.5个月、2个月工资总额安排绩效奖励,教育、卫生下属单位在职按2个月工资总额安排(高中教育、区医院、区中医院由单位负担);差额单位按差额比例安排;自收自支单位和乡镇经费自筹。退休人员以综治奖和精神文明奖按2个月退休费安排,经费渠道参照在职人员。

(6)“五险一金”缴费

①养老保险金:其中2019年1-4月份按缴费基数的20%安排,5月份以后按缴费工资基数的16%安排。

②职业年金: 当年退休的人员按缴费工资基数的8%一次性补齐安排

③医疗保险金:按缴费工资基数的8%财政全额安排,个人缴费2%,退休人员与在职人员补差部分由财政负担,大病统筹由单位负担。

④失业保险金:事业单位按缴费工资基数的0.5%财政全额安排,个人缴纳0.5%。

⑤生育保险金:按缴费工资基数的1%财政全额安排(较上年提高0.5%)。

⑥工伤保险金:行政单位、参公单位事业编在职人员按缴费工资基数的0.1%财政全额安排;其他事业单位(专指教育、卫生系统)在职人员按缴费工资基数的0.2%财政全额安排(较上年下降0.2%)。

⑦住房公积金:行政事业单位在职人员按工资总额的12%全额安排。

(7)遗属生活补助金:依据城镇居民最低保障水平支出安排,2019年城镇居民最低保障水平为640元/月(同比增加60元/月)。其中:因病704元/人/月(1.1倍)、因公768元/人/月(1.2倍)、离休人员1024元/人/月(1.6倍)。

(8)其他补助:班主任津贴:小学按每个班每年960元,中学按每个班每年1,200元;学校小伙食团补助按中小学教师在职人数36元/年;助学金:按中学在校学生数36元/年。

(9)招聘人员经费:

在职人员:城管队员1500元/月(61人);公安局巡防队员30,000元/年(110人);一村一辅警人员30,000元年(26人)区、乡财政各负担一半;公安协警30000元/年(60人);交警队交通协警1,200元/月(57人);消防队按44000元/人/年(共45人)、合同制消防员2900元/月【基本工资1900元/月、出勤费500元/月、高危补贴500元/月】(40人);机关事务管理局临时人员1500元/月(63人)。

②退休人员:民师退养人员600元/月(9人),乡畜牧站400元/月(32人);新洲退休教师每人600元/月(28人);计生返聘每月100元/月( 13人)。

3、公用经费

(1)定额经费:公用经费除有上级文件规定之外,区级预算单位按两个标准(人均2万元/年、1.5万元/年):其中:

区四家班子及常委部门按人均2万元/年;

②其他单位按人均1.5万元/年;

③政法纪检部门按上级文件规定,其中:检察院和法院人均按3万元;纪委、公安局、森林公安人均按4万元;司法局人均按1.8万元;

生均公用经费按学生数安排,其中:幼儿园600元/生/年;小学600元/生/年(农村不足100人的规模较小学校按100人核定安排);初中800元/生/年;高中1000元/生/年;特校6,000元/生/年。同时对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。

(2)处级领导电话补助:①在职人员:正处4,920元/年【固定电话补助110元/月、手机费300元/月】,副处4,080元/年【固定电话补助100元/月、手机费240元/月】;②离休人员840元/年【固定电话补助70元/月】;③退休人员:正处840元/年【固定电话补助70元/月】,副处600元/年【固定电话补助50元/月】。

(3)公务车运行费:机关事务局公车平台车辆按4万元/辆/年,区纪委6万元/辆/年,区委、区政府各保留一辆公务用车按6万元/辆/年。

(4)公车改革车贴:行政、参公单位通过统发工资直接发放到个人,其他事业单位人员实行实报实销,经费来源渠道不变。

(5)工会经费: 2019年安排170万元:其中教育系统70万元,总工会100万元。

(6)招商经费:根据区招商相关规定,将招商经费直接列入单位部门预算中。

(7)会议经费:四家班子各安排会议经费35万元,共安排140万元,其他单位会议费由单位定额公用经费中自行安排。

(8)公务出国经费:由财政统筹安排50万元。

(五)2019年公共预算支出细化安排情况

1、工资性支出70,430万元,同比增加15,500万元。主要原因:一是2018年普调资增加支出3,500万元;二是区本级新增绩效奖励支出10,600万元,其中在职人员本级安排绩效奖励7,800万元,退休人员本级安排综治和精神文明奖励2,800万元;三是新增招聘人员、人员工资晋升调整、政法系统津贴加班工资和相关人员经费政策调整等增加的人员支出1,400万元。

2、单位公用经费支出19,380万元,同比增加1833.57万元。主要原因是上级政策调整、高质量考核需要以及机构改革新增单位和职能,另外根据机构改革职能调整和人员转隶对部分单位公用经费进行了调整(具体情况见附表)。

3、乡镇转移支付支出39440万元。

⑴村级转移支付资金1,927.58万元【同比增加186.46万元】,其中:村干退职补助76.461万元,村级转移支付1,651.12万;正职养老经费95.4万元【按基数*0.28*12*216人*40%】,副职养老保险72万元【基数*0.28*2*230人*30%】,提高村干部报酬27万元,工作经费5万元。

⑵社区转移支付补助659.19万元【同比增加183.22万元】,①村改社区安排126.11万元,②社区533.08万元【区级负担70%部分3619.16万元;增加经费人员工资(正职1900元/31人,副职1700元/49人)工作经费从2万提高到5万元。四个社区租房8万元,社区建设资金20万元】每个社区新增服务群众专项经费10万元,共180万元。

⑶乡镇级转移支付1,981.28万元【同比增加120万元】,原其他统筹经费、转移支付1,574.43万元,新增转移支付260万元,农业税增收补助46.85万元。

⑷国有农场税费改革经费467.29万元,其中:新洲场458.96万,岷山林场8.33万元。

⑸村社区党组织活动费35.5万元,农村党员6,900名*100元(省市区按2:3:5负担)。

⑹村级场所建设经费50万元,区领导挂乡联村帮扶资金35万元,村级组织场所维修及改造15万元,(每个项目5万元,区按50%配套)。

⑺专项补助乡镇相关工作经费318.8万元,扶贫工作经费88.8万元(每乡镇7.4万元),乡镇纪检工作经费225万元(每乡镇15万元),从乡镇税收分成中扣回。

⑻区乡财政体制分成34,000万元,按总收入54,500万元测算,增值税所得税完成33,800万应分成15,210万元,其他地方税种20,700万元,合计乡镇级地方所得35,910万元,扣除基数上解1,294.5万元,专项上解303万,预计分成为34,000万元。

4、非税收入成本性支出14817万元。非税收入计划33,976万元,缺口6000万元,通过土地收入弥补。

5、民生工程(40项)配套资金23014.71万元,按同比口径增加7,279.05万元,增长39.9%,其中:

(1)行政事业单位养老保险7,755万元【同比增加6,055万元】: 2019年收入11,735万元,其中:缴费收入11,000万元、中央财政补助收入735万元。2019年养老金支出按4%增长测算为16,050万元,资金缺口5,315万元撤区改区退休人员新增生活津贴60万/月,全年需720万,共6,035万元。增加4,335万元.2019年预计退休120人左右,需补交职业年金约370万,补缴2014年10月到2018年12月底应由个人负担部分财政代扣下2,350万元职业年金。

(2)国有企业关破改及困难企业医疗保险资金2,700万元【与上年持平】。

(3)城乡居民医疗资金2,070万元【同比增加160万元】: 2019年参保人数27.67万人,财政补助标准520元∕人,比2018年增加30元∕人,区财政负担标准68.4元∕人,需资金1893万,另资助困难群众参加医疗保险16773人,个人缴费标准250元∕人,其中省负担159元、区负担91元,需资金153万,资助原泉塘失地农民划回950人,按250元∕人,需资金23.75万,三项总共需2070万(建档立卡贫困户3852人,按250元∕人计算,个人缴费需96.3万,从本级扶贫资金中安排).

(4)农村低保补助资金841万元【同比增加57万元】: 2019年人均补差水平提高30元∕人.月,达到285元∕人.月,全区农村低保人数10732人,按省分配基数12300人计算,省、区8:2比例负担.

(5)城市低保补助资金342万元【同比减少22万元】:2019年人均补差水平提高30元∕人.月,达到410元∕人.月,全区城市低保人数2,246人,按省分配基数3,805人,省、区负担比例:2007年月人均补差标准95元,其中省负担83元、区负担12月,2008-2019年的增量部分315元,按省、区8:2比例负担,区需资金=3805*【(12+315*20%)*12】。

(6)国家基本药物零差率销售财政补助资金129万元【与上年持平】:村卫生室实施国家基本药物制度补助资金按乡村医生年人均3,000元标准给予基本药物零差率销售补助,补助资金由省、区财政按6:4比例负担(即省负担1,800元/人、区负担1,200元/人),需资金39万元,乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金由省、区按8:2比例负担.

(7)职工养老保险536万元【与上年持平】:赤湖水产场养老保险补助每年财政安排500万、16名场办医生工资补差36万

(8)义务兵优待金400万元【与上年持平】: 义务兵服现役期间,每年按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金.

(9)老年人免费乘坐公交补贴资金63万元【同比增加23万元】: 2019年实施65岁以上老年人免费乘坐公交,老龄委与公交公司签定协议63万元,报政府同意安排63万元。

(10)农村危房改造配套资金50万元【同比减少26万元】: 2019年财政补助标准1.9万元∕户,其中区财政补助标准0.2万元∕户。

(11)基本公共卫生服务均等化资金290万元【同比减少33.46万元】: 全区30.08万人,2019年人均基本公共卫生服务经费补助标准由55元提高到60元,各级财政负担比例是中央60%、省24%、区16%,区需资金=30.08万人*60元*16%

(12)离休干部医疗保险资金278.4万元【同比增加15.4万元】:2019年离休人员31名,年补助标准5万元∕人(九府厅字〔2018〕5号),需资金155万,1-6级伤残军人53名,补助标准2.1万元∕人,需资金112万,武警1.5万元、老干部体检9.9万

(13)农村五保资金109万元【与上年持平】:2019年农村五保供养资金提高30元∕人.月,达到集中供养每人每月485元、分散供养每人每月380元,全区1246名五保户,需资金109万

(14)城乡居民养老保险区配套资金380万元【 同比增加80万元】: 2019年参保人数6.1万,对参保人缴费财政补贴16元∕人.年,需97.6万,基础养老金由2018年80元∕人.月提高到105元∕人.月,区财政负担5.8元∕人.月,发放人数4万人,需资金280万,资助一般困难户(不含建档立卡贫困户)需资金2万

(15)城乡医疗救助资金89.6万元【与上年持平】:原城市医疗救助和农村医疗救助合并定额补助,资金结合上级资金滚存使用。

(16)自然灾害救济资金375万元与上年持平】:其中:自然灾害区配套20万元,自然灾害救助355万元。

(17)自主就业退役士兵一次性经济补助资金180万元与上年持平】:根据《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字〔2013〕7号)文件精神,按每服役一年4500元的标准给予一次性经济补助,所需资金省负担30%、区负担70%,区需资金180万。

(18)敬老院工作人员工资70万元与上年持平】:乡镇敬老院工作人员75人,工作人员工资人均1050元∕月,负担:乡镇敬老院由区、镇1:1负担,沙河中心敬老院由区财政全额负担,需53.7万,五保户日常生活用品等杂费16.3万,共需70万

(19)精简退职老弱病残职工救济补助资金17万元【同比减少25万元】:全区精简退职83人,人均提标30元∕月,每人每月城镇达到455元、农村达到415元,需资金17万。减少25万

(20)高龄补贴资金434万元【同比增加0.7万元】:高龄补贴标准:80--90岁之间,月补贴50元,90-100岁之间,月补贴100元、100岁(含100岁)以上,月补贴200元,需资金434万

(21)企业工伤保险配套资金70万元【同比减少15万元】:老工伤人员71人,按上年人均工伤待遇实际支出水平确定,省补助5000元∕人,余额由区财政负担,需资金70万。

(22)创业担保财政贴息资金205万元【同比增加135万元】:创业担保贷款财政贴息资金,财政负担比例:中央50%、省25%、区25%,需资金85万,创业担保贷款担保基金120万,需205万

(23)企业军转干生活补助资金11万元【与上年持平】:全区军转干部34人,生活费6万元,其他解困资金5万元。

(24)未参保退休人员生活补助资金24万元【同比减少31万元】:未参保大集体等退休人员101人,2019年每人提高20元∕月,达到435元∕月。原305元∕月由省、区按8:2比例负担,新增的由区财政全额负担,需资金24万元。

(25)卫生应急专项资金10万元【同上年持平】:用于食物中毒应急处理。

(26)孤儿生活保障金30万元【同比减少47.3万元】:孤儿58人,2018年每人提标30元∕月,达到730元∕月,省财政负担300元∕月∕人,区财政负担430元∕月∕人。

(27)困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助180万元【同比增加50万元】:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴每人每年各600元,所需资金省、区6:4比例负担,区需资金180万

(28)农口困难职工补助资金69.54万元【同比增加9万元】:原区农科所9万元,岷山林场退休职工困难生活补助。

(29)扶贫资金3495万元【同比增加1001万元】:主要用于1、产业扶贫;2、基础设施及村庄整治;3、危房改造;4贫困户建档立卡工作经费20万;6、健康扶贫;7、教育扶贫;8、建档立卡贫困户农村养老保险资金等。

(30)教育民生配套及项目资金860万元【与上年持平】:寄宿生补助420万(其中区配套42万);中小学校舍改造210万,税改转移支付基数77.5万;中职助学金11.5万(助学金每生2,000元、免学费每生850元),高考入学助学金26.4万(每生5,000元),普通高中助学金29.6万(每生2,000元),珠心算专项经费15万,工会70万

(31)病猪无害化处理配套资金41万元【与上年持平】:生猪养殖环节病死猪无害化处理1.1万(每头80元,区配套10元/头,预计1100头);生猪屠宰环节死猪无害化处理39.6万(每头880元,损失补贴800元/头【中央负担400元,省负担200元,区负担200元/头】,无害化处理80元/头【省级负担】,预计660头)。

(32)农业生产保险32.91万元【同比减少57.57万元】:种植业19.5万(水稻10%提标准、棉花5%、油菜5%),商品林60万(5%),养殖业6万(能繁母猪10%、育肥猪10%),商品林6.03万(5%),农村住房保险12.6万元。

(33)独生子女父母奖励补助200万元【同比减少57.57万元】:男满60周岁每人每月100元,女满55周岁每人每月100元。

(34)血吸虫病防治工作经费16万元【同比减少18万元】:按流行区人口每年1-2元,到2019年阻断(赣卫血地字【2017】13号2018年安排34万,2019年安排16万)。

(35)计生民生配套151万元【同比增加13.66万元】:资助农村二女户190人参加企业养老保险,负担比例是:个人20%、乡镇30%、区50%,按2018年月缴费基数3072元计算需70万(3072元*12月*20%*50%*190人),对农村困难二女户适当补助,每户2400元∕年,需资金19万、免费婚检一对175元,需资金42万、计划生育四项手术费补助20万【调10万】,共需161万,增加23.66万

(36)一村一名大学生工程资金26.32万元【同比减少7.48万元】:培训费9.52万,交通补助16.8万(84名*0.2元)。

(37)三支一扶100万元【与上年持平】:三支一扶人员39人,参加社会保险缴费最低缴费基数3072元∕月,需资金50万,三支一扶人员工作和生活补贴资金50万,共100万元。

(38)乡村医生卫生补助84万元【同比减少2万元】:乡村医生272人,每年防疫津贴500元∕人,需资金14万,乡村医生养老生活补贴资金70万(满60岁在岗的,年补助960元,省、区按6:4比例负担;满60岁离岗的,年补助3600元,其中:省负担576元,区负担3024元)。

(39)企业解困资金79.94万元【同比增加7.1万元】:随着物价上涨据实支付。

(40)其他民生配套资金220万元【同比增加83万元】:按每人每年1元标准安排,临时困难救助资金30万、老年人意外伤害保险10万、区级公立医院综合改革补助100万,其他预留资金80万

6、区本级专项支出24107万元(同比增加1621万元),其中:

(1)预备费3,500万元(同比增加500万元),按公共预算支出1.5%安排。

(2)教育专项2470万元(减税降费教育附加同比减少900万元),其中:教育文体活动经费30万元, 三个小学整体搬迁建设资金1800万元;一中优质高中贷款付息100万元。

(3)党建专项1,200万元(同比增加100万元)。

(4)支持中小企业发展及科技三项费4000万元(其中,科三费安排3700万元,支持中小企业发展300万元)。【新工业十年行动经费其中:商客投资服务中心企业奖励1700万元,开放型经济奖励1500万元,其他技改500万】。按当年支出的1%安排。

(5)财税专项1,500万元(同比增加140万元),税务、财政奖励1350万元,代征手续费等150万元。

(6)政府购买服务700万元,其中:政府工程委托中介审计、区城门面价值评估服务等经费150万元;新政府会计财务核算软件40万元;区本级项目绩效评价专项30万元;投资评审专项100万元,农业农村局防疫专项经费157万元, 乡镇便民服务中心联网视频监控10万元,联网监督维护费200万元等

(7)乡村经济振兴旅游发展基金200万元,用于支持扶持乡村经济振兴和乡村旅游发展。

(8)政府债务利息支出1200万元,用于归还政府一般债务利息。

(9)人才经费600万元,用于吸引人才和科技人才奖励投入。

(10)防火专项310万元,用于林业防火管护经费28万,防火扑救经费122万,防火物资储备160万元。

(11)争资争项经费100万元,用于兑现区级争资争项奖励。

(12)三干会目标考评奖励600万元,用于全区经济工作会议上的兑现奖励。

(13)行政区域界线勘定工作经费188万元。

(14)招商引资专项200万元,用于全区招商引资工作。共安排400万,200万落实到具体单位和部门,200万由区里统筹。

(15)门楼牌费用153万元,其中:门楼牌经费10万,门楼牌工本费143万(门楼牌经费共270万元,其中2018年拨100万,民政局17万)。

(16)重点工程项目工作经费200万元,在项目建设期内分别按老项目10万元新项目15万元安排给责任单位。

(17)涉老机构办公、活动场所改扩建200万元。

(18)相关奖励经费500万元,包括化工企业清理整顿退出奖励,烟花禁燃、秸秆焚烧、扫黑除恶等举报奖励。

(19)司法救助30万元。

(20)政府大楼装修经费1250万元,用于 人大政协机关会议桌椅和会议系统250万,大楼维修1000万

(21)公务用车平台购车经费158万元。

(22)综治网格管理员岗位补助147.76万元。

(23)水利专项经费500万元,用于小农水以奖代补项目经费200万,农田水利建设配套91万(其中:樟树村粮食补贴8万元,水利体制改革工作经费马头水库、河管局各6万元),防汛抗旱经费209万元。

(24)人员调资工资500万元。

7、上级专项资金支出36596.32万元:

(1)赣财扶指[2018]19号, 提前下达2019年财政专项扶贫资金 614万元

(2)赣财扶指[2018]20号, 提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金 30万元。

(3)赣财预指[2018]16号, 关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付增量资金 146万元。

(4)赣财社指[2018]49号, 关于提前下达2019年城乡居民养老保险中央和省级补助资金4,201万元。

(5)赣财社指[2018]48号, 关于提前下达2019年高校毕业生“三支一扶”中央和省级补助资金59万元。

(6)赣财行指[2018]51号, 关于提前下达2019年度村(社区)党员活动省财政补助资金13.05万元。

(7)赣财行指[2018]55号, 关于提前下达2019年度保障基层团组织工作转移支付资金9.33万元。

(8)赣财地指[2018]45号, 关于提前下达2019年国家重点生态功能区转移支付资金638万元。

(9)赣财社指[2018]50号, 关于提前下达省级抚恤救济等补助资金1531.3万元。

(10)赣财社指[2018]51号,关于提前下达中央抚恤救济补助资金950万元。

(11)赣财债指[2018]14号, 关于提前下达2019年普惠金融发展专项资金391.15万元。

(12)赣财农指[2018]83号, 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金30万元。

(13)赣财农指[2018]84号, 关于提前下达2019年生态公益林补偿及省级林业补助专项资金673万元。

(14)赣财农指[2018]82号, 关于提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金80.44万元。

(15)赣财卫指[2018]39号, 关于提前下达2019年医疗服务能力提升中央财政补助资金147.50万元。

(16)赣财文指[2018]86号, 关于提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金37万元。

(17)赣财文指[2018]85号, 关于提前下达2019年公共文化服务体系建设专项资金177.80万元。

(18)赣财文指[2018]74号, 关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金50万元。

(19)赣财经指[2019]1号, 关于下达2018-2019年中央冬春救助补助资金270万元。

(20)赣财卫指[2018]42号, 关于提前下达2019年公共卫生服务中央财政补助资金1189万元。

(21)赣财社指[2018]60号, 关于提前下达2019年就业补助资金659万元。

(22)赣财教指[2018]59号, 关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费855.10万元。

(23)赣财卫指[2018]36号, 关于提前下达2019年计划生育转移支付中央财政补助资金61万元。

(24)赣财卫指[2018]38号, 关于提前下达2019年基本药物制度中央财政补助资金245万元。

(25)赣财教指[2018]60号, 关于提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费18万元。

(26)赣财文指[2018]91号, 关于提前下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金2万元。

(27)赣财行指[2018]59号, 关于提前下达2019年度省促进非公有制经济发展专项资金11.21万元。

(28)赣财行指[2018]72号, 关于提前下达2019年省妇女儿童发展专项资金14万元。

(29)赣财债指[2018]17号, 关于提前下达2019年普惠金融发展专项资金259万元。

(30)赣财社指[2018]66号, 关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险财政补助资金12,685万元。

(31)赣财农[2018]81号, 关于提前下达2019年省级水利专项资金692万元。

(32)赣财建指[2018]135号, 关于提前下达2019年农村水路客(渡)运行业油价补贴资金333.43万元。

(33)赣财文指[2018]72号, 关于提前下达2019年美术馆公共图书馆+文化馆(站)免费开放专项资金81万元。

(34)赣财农指[2018]76号, 关于提前下达2019年中央水利发展资金1,963万元。

(35)赣财卫指[2018]35号, 关于提前下达2019年卫生健康省级财政补助资金849.06万元。

(36)九财社指[2018]70号赣财社指【2018】53号, 关于提前下达2019年退役安置中央补助资金预算指标的通知退休军人经费43万元。

(37)赣财文指[2018]81号, 关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金105万元。

(38)赣财债指[2018]18号, 关于提前下达2019年农业保险保险费补贴资金146.27万元。

(39)赣财政指[2018]33号, 关于提前下达2019年政法转移支付资金1,305.98万元。

(40)赣财社指[2018]65号, 关于下达2019年春节走访慰问资金11万元。

(41)赣财社指[2018]63号, 关于下达2019年春节困难企业走访慰问补助资金1.50万元。

(42)赣财政指[2018]34号, 关于提前下达2019年中央森林公安补助经费18.90万元。

(43)赣财教指[2018]51号, 关于提前下达2019年学生资助补助经费266.60万元。

(44)赣财教指[2018]54号, 关于提前下达2019年中央财政支持学前教育发展资金342万元。

(45)赣财教指[2018]49号, 关于提前下达2019年省级基础教育专项资金1,074万元。

(46)赣财行指[2018]70号, 关于提前下达2019年村级组织建设专项资金6万元。

(47)赣财教指[2018]53号, 关于提前下达2019年省级教育转移支付资金651.70万元。

(48)赣财社指[2018]56号, 关于提前下达2019年中央财政医疗救助补助462万元。

(49)赣财社指[2018]55号, 关于提前下达2019年中央财政困难群众救助补助资金2,156万元。

8、2019年新增债券支出安排4811万元,其中

(1)昌九高速(柴桑区段)生态提升工程1,031万元;

(2)柴桑区9号路及沙河路南延伸工程1,010万元;

(3)城区弱电下地项目600万元;

(4)沙河街镇中心小学整体搬迁工程270万元;

(5)沙河开发区天坡小学整体搬迁工程900万元;

(6)城门乡中心小学整体搬迁工程1,000万元;

第二部分 政府性基金预算

一、2019年政府性基金收入安排122,636万元,其中:

1、土地出让金收入100,000万元;

2、市政配套费收入1,500万元;

3、体彩公益金收入100万元;

4、污水处理费收入430万元。

5、新增专项债券收入20,606万元。

二、2019年政府性基金支出安排120,636万元(按以收定支原则),其中:

1、土地出让金收入中安排支出98,000万元; 主要用于:

⑴ 政府债务还本付息32,500万元,主要用于政府性债券还本付息支出;其中:省城投公司2019年度污水管网项目应付本418万元,利息379万元;棚户区改造项目省城投公司2019年应付本金5085万元,利息1377万元

(2)城市功能及品质提升专项15,500万元,其中:①用于政府购买公共服务(含保洁等)2764.4万元:边街巷道市场化498.92万;沙城工业园市场化保洁266.63万,主城区保洁市场化运行1,398.85万,2018年度厕所建设资金400万元,2019年度厕所建设资金200万元;②沿街路面亮化美化和“白改黑工程提升7300万元;③长江最美岸线“白改黑”提升改造工程及前期设计费1,000万元;④三城同创3,000万元;⑤公共交通基础设施和城区改造1,200万元等。

(3)其他区本级专项资金50,000万元,其中:

①环境整治专项4,000万元,其中:农村环境治理1000万元,港口丁家山矿山治理3000万,

②突发事件应急处理经费2,000万元,

③社保专项3,000万元,失地农民征养老保险配套1500万元,企业职工基本养老保险基金区本级配套1500万元。

④农口专项7146.5万元,其中:农业产业化配套500万元(其中土地治理配套11.4万元,产业化配套16万元,茶叶品牌提升奖补经费10万元,畜禽养殖环保治理30万元,产业化工作经费30万元,农业信贷担保工作经费5万元,开发办工作经费25万元),农村生活垃圾治理配套经费1531万元(每个村平均按1万元标准安排122万元,按农村人口每人55元标准),新农村配套4649万元(同比增加263.4万,其中省级点168个每个9万元,共1512万元;市级点166个每个17万元 共2822万元,新农村点规划费包干200万元;亮点打造100万元,乡镇工作经费15万元。),财农信贷通风险补偿金区级配套资金100万元(同比减少63.5万)。农村污水处理经费366.5万(区财政配套330万=33*10万,运行维护费16.5万=55*0.3,工作经费20万)。

⑤水利专项经费624万元:其中小二型水库配套100万,农村安全饮水项目200万元,中小河流治理项目300万(长河中窑河段、横港、涌泉河段两项治理),水资源论证报告审查费24万元。

⑥大工业发展资金12,000万元:其中中小企业发展100万元,新工业十年行动经费11900万元。

⑦交通专项资金1,000万元,其中:农村公路养护配套210万,桥梁维护50万,公交营运补贴120万,站场建设用电52万,畅达公交公司进场费48.59万,农村道路错车道建设120万、农村公路各项建设资金等。

⑧国土专项资金5,000万元,其中:不动产数据整合经费118万元,房地一体农村宅基使用权登记266万元,第三次土地调查200万元,历史遗留土地调查核查费15万元,2018年林业变更调查费30万元,2019年林业二调工作经费30万元,土开发项目3000万元,土地报批费1000万元。

⑨土地收储资金10,000万元,含南昌铁路公司、棉科所、九一六、省二建、港口镇建设、高铁新区及园区征地款。

⑩创卫专项资金1,000万元,用于创建卫生城市支出.

其他项目经费4229.5万元,含市政零星工程建设、人大政协机关会议桌椅和会议系统、政府大楼维修、殡葬改革、农村进城购房补贴款、拆猪舍补贴、城区拆铁皮棚补助等。

2、市政配套费安排支出1,500万元,含农民建房管理专项8万元,路灯经费203万元,园林绿化147万元,创建专项500万元。污水管网维护50万元,市政建设等。

3、彩票公益金安排支出100万元

4、污水处理费安排支出430万元

5、新增土储专项债券资金支出20,606万元,

⑴柴桑北路以西、渊明大道西延伸线以南(联盛超市对面、交警大队宿舍以北片区2,856万元。

⑵庐山南路以北、铁路派出所以东、达佳纺织以西片区13,000万元。

⑶南环路以南、庐泉路以西、冷水小学以东片区2,750万元。

⑷庐山站以西,双瑞路以南片区2,000万元。

以上是切大块安排情况,因土地出让金预算按以收定支原则进行编制,政府性基金预算中优先保障部分区本级民生配套和项目支出,区本级一些重点工程项目,将由区城投公司通过市场化运作。

三、按照上述预算安排,2019年全区政府性基金预算收入总计为122,636万元,政府性基金预算支出安排120,636万元,上解上级支出2,000万元(从2019年省财政将按出让金总额2%进行统筹),确保当年基金预算收支平衡。

第三部分 社会保险基金预算

(一)社会保险基金收入预算数

2019年社会保险基金预计收入106,354万元,其中:保险费收入46,159万元,投资收益1,556万元,转移收入2,099万元,上级财政补贴收入54,555万元,其中:区级配套补贴收入14,255万元,具体是:企业职工基本养老保险基金4,000万元, 机关事业养老保险基金5,035万元,城乡居民基本养老保险基金380万元, 城镇职工基本医疗保险基金2,700万元, 城乡居民医疗保险基金2,070万元,工伤保险基金70万元。

(二)社会保险基金支出预算数

2019年社会保险基金预计支出89,669万元,其中社会保险基金支出86,011万元,转移支出108万元。

(三)社会保险基金收支结余数

2019年年初社会保险基金结余85,859万元,2019年当年收支结余16,685万元,2019年年末结余102,544万元。

具体分项目如下:

1、企业职工基本养老保险基金

2019年预计发放养老金离退人员13,410人,其中:退休、退职人员13,403人、离休7人。2019年缴费人数20,593人。2019年企业养老保险金总收入46,725万元,其中:保费收入16,077万元、利息收入516万元、财政补贴收入26,068万元(含区财政配套4,000万元)、转移收入2,079万元、上级补助收入1,984万元。总支出37,403万元,其中:基本养老保险待遇支出35,801万、丧葬抚恤补助556万元、转移支出80万元。当年收支结余9,322万元,累计结余39,822万元。

2、机关事业单位基本养老保险

2019年预计发放养老金离退人员3,283人, 2019年缴费人数6,051人。2019年机关事业养老保险金总收入17,081万元,其中:保费收入11,342万元、利息收入3.8万元、财政补贴收入5,735万元。总支出17,057万元,其中:基本养老保险待遇支出17,057万。当年收支结余24万元,累计结余2,287万元。

3城乡居民基本养老保险基金

2019年参加城乡居民基本养老保险人数为62,327人,人缴费300~3,000元/年。财政补助标准:缴费补助。省、区财政对缴费补助标准为40元/人,其中:省财政补助24元/、区财政补助16元/人。对基础养老金补助。中央88元/人/月、省11.2元/人/月、区5.8元/人/月。2019年发放养老金人数42,267人,发放基本标准为105元/人/月。2019年收入8,545万元,其中:保费收入2,765万元,利息收入190万元,财政补贴收入5,591万元。支出6,626万元,当年收支结余1,919万元,累计结余11,479万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金

2019年城镇职工基本医疗保险参保人数20,503人,以上年12月份工资总额为缴费基数,缴费比例为10%,其中:单位缴费8%,个人缴费2%。2019年总收入10,743万元,其中:保费收入7,649万元、利息收入421万元、财政补贴收入2,672万元。总支出7,928万元。当年收支结余2,814万元,累计结余24,452万元。

5、城乡居民基本医疗保险基金

2019年城乡居民基本医疗保险参保人数276,634人,缴费标准:财政补助520元/人(其中区财政配套标准68.4元/人)、个人缴费250元,合计770元/人,全年收入21,650万元,其中:保费收入6,915万元、利息收入349万元、财政补贴收入14,385万元。支出18,918万元,当年收支结余2,731万元。累计结余20,948万元。

6、工伤保险基金

全年收入615万元,其中:保险费收入497万元,利息收入15万元,财政补贴收入103万元。全年支出1,079万元,当年结余-463万元,累计结余315万元。

7、失业保险基金

全年收入393万元,其中:保险费收入315万元,利息收入58万元,转移收入20万元。全年支出188万元,当年结余205万元,累计结余3,032万元。

8、生育保险基金

全年收入598万元,其中:保险费收入597万元,利息收入1万元。全年支出467万元,当年结余131万元,累计结余208万元。

第四部分 国有资本经营预算

一、基本情况

根据上报市国资委我区国有企业共10家,分别是:1.九江市柴桑区食品公司、2.九江市柴桑区粮食购销公司、3.九江市柴桑区军粮供应站、4.九江市柴桑区物资贸易有限公司、5.九江市柴桑区祥瑞爆破配套服务有限公司、6.九江市柴桑区良友宾馆、7.九江市柴桑区城市建设投资开发有限公司、8.九江市柴桑区港口街中心集镇投资建设有限公司、9.九江市柴桑区融成国有资产经营有限公司、10.九江市柴桑区市政工程公司。[同比减少国营赛城湖城门水产分场、国营九江赛城湖水产场共两家]

二、2018年全区国有企业财务收支情况

1、全区国有企业资产情况:2018年底,我区国有企业资产合计683,077万元。明细如下:

(1)流动资产合计678,857万元,其中:货币资金39,273万元,应收账款27,793万元,预付账款46万元,其他应收款3,566万元,存货608,180万元。

(2)非流动资产合计4,219万元,其中:长期应收款93.5万元,固定资产净额2,645.3万元,在建工程1,480万元,长期待摊费用0.57万元。

2全区国有企业负债217,312万元

(1)流动负债合计164,014万元,其中:短期借款1,045万元,应付账款17,475.8万元,预收款项127万元,应付职工薪酬125.9万元,应交税费29万元,其他应付款144,499万元,其他流动负债713万元。

(2)非流动负债合计53,297万元,其中:长期借款52,498万元,长期应付款12万元,专项应付款741万元,其他非流动负债46万元。

3所有者权益合计465,765万元,其中:实收资本22,477.53万元,资本公积423,025万元,盈余公积5.56万元,未分配利润20,257.71万元。

4全区国有企业2018年收支利润情况

营业总收入5,042.53万元,营业总成本1,314.17万元,营业利润271.9万元,营业外收入420万元,营业外支出120万元,利润总额571.9万元,净利润571.9万元。

三、2019年预算情况

1、2019年预计当年营业利润424万元。预计十家国有企业营业性收入4,270万元,营业性支出3,846万元(其中:营业成本941万元,营业税金及附加60万元,销售费用358万元,管理费用921万元,财务费用1,566万元)。

2、2019年预计当年净利润716万元。预计营业外收支净额300万元,其中政府补助性收入420万元,营业外支出120万元。

四、国有资产处置、有偿使用收入情况

1、2018年国有资产处置、有偿使用收入总额992.61万元,其中资产处置收入311.71万元(区直属单位307.73万元,乡镇3.98万元),有偿使用收入680.90万元(区直属单位538.30万元,乡镇142.60万元)

2、2019年国有资产有偿使用预计700万元,其中区直属单位555万元,乡镇145万元)

第五部分 政府性债务情况

一、2018年末政府性债务情况

    2018年底,我区债务总规模301,400万元(预计2018年我区债务限额是332,900万元,没有超限额),具体明细如下:

12018年末政府性债务融资余额为301,414.03万元,分融资机构:⑴ 2014-2018年政府债券转贷256,017.03万元(其中:2018年新增一般债券9,742,2018年新增棚改专项债券47,108万元);⑵省城投公司棚改29,379;⑶世行贷款鄱阳湖生态发展贷款8,000万元(1,300万美元);⑷区融成国有资产公司刘仓圩除险加固二期7,960万元;⑸八里湖安置小区工程58万

2、还本付息13,403.2万元,其中:还本4,823.7万元(其中:4,673.7万元由省政府发行2018年转贷债券借新还旧予以偿还),付息8,579.48万元。


二、2019年筹融资情况

1、预计2019年上级债券转贷资金52,000万元,其中新增政府债券25,417万元(一般4811万元,专项20606万元),年末政府债务总额预计331,688万元。借新还旧22,000万元,预计2019年债务限额360,000万元,没有超出限额。

2、2019年预计付息13,700万元。


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