九江市柴桑区总工会2023年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  九江市柴桑区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 九江市柴桑区总工会概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“践行新理念  建功十三五”劳动和技能竞赛活动，提高全区广大职工技能水平和综合素质。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好区内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理区总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

 

 

 

 

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市柴桑区总工会	一级预算单位

九江市柴桑区总工会（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、组宣部、财务部、经济技术部、女工部、保障部等 。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市柴桑区总工会。

本部门年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计363.02万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计363.02万元，比上年增加94.13万元，增长35.01%，主要原因：2023年6月调入1名人员。另外增补2022年-2023年在职人员绩效差额和19名退休人员绩效差额。

本年收入的具体构成：财政拨款收入363.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计363.02万元，其中本年支出合计363.02万元，比上年增加94.13万元，增长35.01%，主要原因：2023年6月调入1名人员。另外增补2022年在职人员绩效差额和19名退休人员绩效差额；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：人员经费和项目经费全部按计划用完。

本年支出的具体构成：基本支出243.02万元，占66.94%；项目支出120.00万元，占33.06%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数303.45万元，决算数363.02万元，完成年初预算的119.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数289.48万元，决算数347.93万元，完成年初预算的120.19%。预决算差异主要原因：2023年6月调入1名人员。另外增补2022年-2023年在职人员绩效差额和19名退休人员绩效差额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.97万元，决算数13.97万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.13万元，预决算差异主要原因：该项支出为退休人员独生子女父母奖励金支出，由卫健委拨给退休人员，不在年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.02万元，其中：

（一）工资福利支出202.22万元，比上年增加100.75万元，增长99.29%，主要原因：2023年6月调入1名人员。另外增补2022年-2023年在职人员绩效差额和19名退休人员绩效差额。调整对个人和家庭的补助支出到此科目。

（二）商品和服务支出21.89万元，比上年减少91.39万元，下降80.67%，主要原因：压缩支出，调整了支出科目导致减少。

（三）对个人和家庭补助支出18.64万元，比上年减少7.68万元，下降29.19%，主要原因：部分支出调整到工资福利支出，导致较上年下降。

（四）资本性支出0.27万元，比上年减少27.55万元，下降99.02%，主要原因：职工服务中心已建成，固定资产需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.62万元，下降60.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务出国事务。决算数与上年持平，主要原因：无公务出国事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公务出国事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：压缩公务接待支出。决算数比上年减少0.62万元，下降60.33%,主要原因：压缩公务接待支出。全年国内公务接待3批，累计接待29人次，主要是：压缩公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.17万元，决算数比上年减少118.94万元，下降84.29%，主要原因：调整支出科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金   120万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0 项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“财政划拨工会经费”、“困难职工送温暖”。涉及一般公共预算支出   120万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 363.02万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本单位支出绩效总体情况良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市柴桑区总工会（本级）““工会经费”、“困难职工送温暖” 项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目背景及主要内容：在全区范围内调查摸底因大病、突发重大灾害、子女上学、其他因事故导致生活困难的贫困家庭并给他们送去党委政府的关心以及工会组织的关爱。

2、实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用200000元，为120余户家庭送去了资金和物资的帮助。

（二）项目绩效目标：

1.总体目标：帮扶困难职工120户。

2.阶段性目标：已完成目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要对生活困难、大病及子女就学困难家庭进行救助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，实际调查及数据分析出符合条件的贫困家庭给予帮扶。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总工会2024年度送温暖项目评价小组根据评指标体系。经评价，自评得分95分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：基层工会按照困难职工帮扶条件上报困难职工材料，筛选出符合救助条件的困难职工，按照先关文件规定制定帮扶标准，讨论通过后执行。

（三）项目产出情况:捐款实际利用及执行进度达到计划目标完成率的100%，项目经费控制在计划值100%以内。

（四）项目效益情况：次项目缓解了困难职工的家庭的困难，给遇到困难的贫困家庭送去了党和政府以及工会组织的关心关爱，促进了社会的和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2.单位预算的执行工作力度还有待加强，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进工会各项工作有效进行，创造良好的经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

继续开展困难职工送温暖活动，让困难职工切实感受到政府和工会组织的关心和关爱，帮助他们渡过难关。

七、其他需要说明的问题

无