一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计165.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计165.75万元，比上年减少16.97万元，下降9.29%，主要原因：上级项目建设完成，资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入156.75万元，占94.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.00万元，占5.43%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计165.75万元，其中本年支出合计165.75万元，比上年减少16.97万元，下降9.29%，主要原因：上级项目建设完成，资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未产生结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出109.41万元，占66.01%；项目支出56.34万元，占33.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数103.14万元，决算数156.75万元，完成年初预算的151.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数94.83万元，决算数114.24万元，完成年初预算的120.47%。预决算差异主要原因：省市妇联因打造项目拨付专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.31万元，决算数8.31万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.24万元，预决算差异主要原因：退休人员独生子女奖励金发放。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数23.34万元，预决算差异主要原因：因在基层社区实施项目，打造基层妇联阵地。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.62万元，预决算差异主要原因：省妇联拨付柴桑区妇儿活动中心运营经费，用于该活动场所日常运转开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.41万元，其中：

（一）工资福利支出94.95万元，比上年增加6.91万元，增长7.84%，主要原因：机关领导干部职级晋升，工资及绩效部分增加。

（二）商品和服务支出13.66万元，比上年减少60.62万元，下降81.61%，主要原因：项目建设量减少，商品和服务支出建设。

（三）对个人和家庭补助支出0.80万元，比上年减少1.29万元，下降61.69%，主要原因：奖励金减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.58万元，下降100.00%，主要原因：今年未采购办公用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.83万元，增长490.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加0.83万元,增长490.03%，主要原因：前两年因疫情原因，公务接待减少，今年公务接待正常增减。全年国内公务接待4批，累计接待72人次，主要是：兄弟县区妇联来区调研基层妇女组织建设及妇儿中心运营工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.66万元，决算数比上年减少67.19万元，下降83.11%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目共 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金32.343323万元，占项目支出总额的45%。    

组织对“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.343323万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32.343323万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

主要围绕柴桑区妇联基层妇女组织阵地建设及两癌救助金等项目，对基层妇联工作进行指导建设。

二、单位自评工作开展情况

单位自评工作公平公正、依法公开，自评结果良好。

三、综合评价结论

妇联2023年度两个项目根据评指标体系。经评价，自评得分均为90分，自评等级为良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量，两个项目已经建设完成，实际利用及执行进度达到计划目标完成率的100%，项目经费控制在计划值100%以内。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2.单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

六、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，自评结果应用于收支管理中。

本部门“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告（项目：妇女儿童馆建设）

一、基本情况

（一）项目概况：

1.项目背景及主要内容：为进一步加强全区妇女儿童工作，建设柴桑区妇女儿童馆，关爱儿童健康成长，保障妇女儿童合法权益，特设立妇女儿童馆工程项目。

2.实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用23.343323万元，主要包括建设柴桑区妇女儿童馆项目。

（二）项目绩效目标：

1.总体目标：建设柴桑区妇女儿童馆≥1家。

2.阶段性目标：已完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕柴桑区建设柴桑区妇女儿童馆项目，对基层家庭文明指导场所进行建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，在当地建设柴桑区妇女儿童馆。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

妇联2023年度建设柴桑区妇女儿童馆根据评指标体系。经评价，自评得分90分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：已经建成建设柴桑区妇女儿童馆；

（三）项目产出情况:实际利用及执行进度达到计划目标完成率的100%，项目经费控制在计划值100%以内。

（四）项目效益情况：本次项目旨在建设当地妇女儿童活动场所，解决了基层家庭专业指导场所问题，提高基层妇女阵地建设率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2.单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进妇联机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

把柴桑区妇女儿童馆持续打造好、运营好，为基层妇女儿童增加活动开展阵地，增强当地妇女儿童幸福感、获得感，维护妇女儿童合法权益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（项目：两癌救助金）

一、基本情况

（一）项目概况：

1.项目背景及主要内容：为进一步加强全区妇女儿童工作，关爱妇女健康，救助全区符合“两癌”贫困救助条件的妇女，特设立两癌救助金项目。

2.实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用90000元，主要包括救助全区符合条件的两癌妇女。

（二）项目绩效目标：

1.总体目标：救助贫困两癌妇女≥9名。

2.阶段性目标：已完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕柴桑区患“两癌”的贫困妇女进行救助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、按条件救助，在当地寻找病情病种及贫困状况实际符合的两癌妇女。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

妇联2023年度两癌救助金项目根据评指标体系。经评价，自评得分90分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：已救助贫困两癌妇女9名；

（三）项目产出情况:实际利用及执行进度达到计划目标完成率的100%，项目经费控制在计划值100%以内。

（四）项目效益情况：本次项目提升全区妇女健康意识，帮助贫困患“两癌”的妇女同志。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2.单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进妇联机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

把两癌救助项目持续做下去，为提升基层妇女健康意识，增强当地妇女幸福感、获得感。

七、其他需要说明的问题

无