2018年部门预算

单位名称（盖章）：柴桑区城市管理局

报送日期：

单位负责人（签章）: 经办人（签章）：王龙淼

城市管理局2018年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、     部门主要职能

二、     部门预算单位构成

第二部分   2018年部门预算情况说明

一、        收入预算情况说明

二、        支出预算情况说明

三、        财政拨款预算收支说明

四、        机关运行经费情况说明

五、        “三公”经费预算安排情况说明

六、        政府采购预算情况说明

七、        国有资产占用情况说明

八、        重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2018年预算公开表

一、        部门收支总表

二、        部门收入总表

三、        部门支出总表

四、        财政拨款收支总表

五、        一般公共预算支出表

六、        一般公共预算基本支出表

七、        政府性基金预算支出表

八、        “三公”经费支出明细表

九、        政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1、宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规，拟定和实施我区城市管理的规范性文件；

2、拟定和实施城市管理中长期规划和年度规划，组织全区性的城市管理综合整治和检查评比；

3、负责区城市容秩序日常管理；

4、负责城市广告、装饰审批和管理工作；

5、参与规划环境卫生基础设施建设和城市规划区内建设工程（公建房屋）现场踏勘，监督管理和工程规划验收，负责对验收中影响城市规划的建设工程实施行政处罚；

6、负责城区内建设性、经营性和公益性临时占道管理，负责区城道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批和管理；负责区城规划区范围内城市道路两侧道沿线以上、以人行通道为主的道路（包括广场等公共用地）上机动车辆停放的管理工作；

7、负责区城规划区内工程余土渣土清运、调剂的审批和运输管理工作；负责区城区建筑垃圾处置管理；

8、负责区城规划区内各类违法违规建筑行为的监督和查处，对已确定的违法违规建筑予以处理；

9、受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理情况的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制；

10、行使建设、环保、工商、公安交通等部门的全部或部分行政处罚权；

11、参与区城规划区内管线工程管理；

12、承办区政府及上级部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数   18人，全部补助事业编制18人，实有人数,26人，其中：在职26人，全部事业人员27人，离退休1人。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2018年度收入预算总计576.21万元，较上年增长3.2%，主要原因是：人员工资增加、增加聘用人员。其中：财政拨款收入359.41万元，较上年下降0.6%，主要原因是：1名在编人员调出；事业收入216.8万元，较上年增长9.2%，主要原因是：增加罚没收入。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计576.21  万元,较上年增长3.2%，主要原因是：人员工资增加、增加聘用人员。其中：①基本支出576.21万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出427.51万元、商品和服务支出89.2万元、其他资本性支出59.5万元。

按功能科目分类：社会保障和就业支出28.9万元，占支出预算总额5.0%，城乡社区支出547.31万元，占支出预算总额95.0%。

按经济科目分类:工资福利支出427.51万元，占支出预算总额74.2 %；商品和服务支出89.2万元，占支出预算总额15.5%；其他资本性支出59.5万元，占支出预算总额10.3%。

（二）政府性基金支出预算

无政府性基金支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算支出为576.21万元，较上年增长3.2%，主要原因是：人员工资增加、增加聘用人员。

按功能科目分类：社会保障和就业支出28.9万元，占支出预算总额5.0%，城乡社区支出547.31万元，占支出预算总额95.0%。

按经济科目分类:工资福利支出427.51万元，占支出预算总额74.2 %；商品和服务支出89.2万元，占支出预算总额15.5%；其他资本性支出59.5万元，占支出预算总额10.3%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年预算按机关运行经费576.21万元，较上年增长3.2%，主要原因是：人员工资增加、增加聘用人员。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算25万元，较上年增长8.7%，主要原因是：执法任务加重。

（一）因公出国（境）支出预算：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算:无公务用车购置及运行维护费支出，主要原因是：无车辆购置。公务用车运行维护费支出预算20万元，较上年增长11%，主要原因是：执法任务加重。

六、政府采购预算情况说明

本部门2018年政府采购预算总额42.9万元，较上年增长90%。主要原因是：购置执法服装、执法电动巡逻车。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额121万元，其中：流动资产56万元，固定资产65万元，汽车3辆27.29万元，其他固定资产37.71万元。

与上年相比，本年资产总额减少23万元,原因是：单位资产折旧。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2018年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2018年预算公开表

（祥见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：[点击浏览该文件:2018年下发单位用表(执法部门).xls]