九江市柴桑区城市管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区相关的城市管理工作的法律法规和政策，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，起草城市管理工作的地方性规范性文件，并组织实施。

2、负责城区市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城区道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城区水域绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城区公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场花服务的考核。负责城区垃圾分类的实施、督导、指导各类垃圾无害化处理和资源利用。负责区政府投资的城区新建、改建、扩建市容环境卫生基层设施项目建设、统筹、协调和监督管理工作

3、负责城区市政管理工作。负责城区道理挖掘、临时占用城区道理、城区桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参入审核城区市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参入制定城区规划区市政重点项目建设计划和城区维护费预算。负责区政府投资的城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护。

4、负责城区园林绿化管理工作。负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用管理。参入审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责区政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

5、负责城区违法违规建设的查处工作。负责指导城市管理行业安全生产监督管理工作。

6、统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位，优化城区交通。

7、负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或实施使用权。

8、负责区数字化城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

9、负责拟订城区建筑垃圾管理规定并组织实施，负责城区建筑垃圾处置核准。负责协调城区及周边乡（镇、街道）的生活垃圾进场处理工作。

10、负责城市管理行政执法工作及城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面等临街金属切割（加工）噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青朔料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使水务管理方面法律法规和规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

11、组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

12、负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城区防灾减灾能力和突发事件处置能力。负责城区洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：市容局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数143人，其中在职人员45人，退休人员9人；年末其他人员89人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

城市管理局2019年度收入总计1172.21万元，其中年初结转和结余99.31万元，较2018年增加92.72万元，增加1408.01%；本年收入合计1172.21万元，较2018年增加482.44万元，增长69.94%，主要原因是：工资增加、增加项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 792.21万元，占67.58%；政府性基金财政拨款收入380万元，占32.42%。

市容局2019年度收入总计3893.09万元，其中年初结转和结余461.65万元，较2018年增加1544.45万元，增加65.76%；本年收入合计3657.12万元，较2018年增加1308.48万元，增长55.71%，主要原因是：机构改革，实行环卫保洁市场化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1408.31万元，占38.51%；政府性基金财政拨款收入2248.80万元，占61.49%。

二、支出决算情况说明

城市管理局2019年度支出总计1072.90万元，其中本年支出合计1072.90万元，较2018年增加383.13万元，增长55.55%，主要原因是：增加项目；年末结转和结余99.31万元，较2018年增加92.72万元，增长1408.01%，主要原因是：增加项目。

本年支出的具体构成为：基本支出735.18万元，占68.52%；项目支出337.72万元，占31.48 %。

市容局2019年度支出总计3431.44万元，其中本年支出合计3431.44万元，较2018年增加1143.85万元，增长50%，主要原因是：实行环卫保洁市场化管理，增加了环卫保洁费用；年末结转和结余461.65万元，较2018年增加225.68万元，增长95.64%，主要原因是：机构改革，实行环卫保洁市场化。

本年支出的具体构成为：基本支出416.09万元，占12.12%；项目支出3015.34万元，占87.88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

城市管理局2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1172.21万元，决算数为1072.90万元，完成年初预算的91.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为792.21万元，决算数为735.18万元，完成年初预算的92.08%，主要原因是：精简开支。

（二）项目支出年初预算数为380万元，决算数为337.72万元，完成年初预算的88.87%，主要原因是：精简开支。

市容局2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3657.12万元，决算数为3431.44万元，完成年初预算的93.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1408.32万元，决算数为1182.64万元，完成年初预算的0.8397%，主要原因是：精简开支。

（二）项目支出年初预算数为2248.8万元，决算数为2248.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出需要。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出792.21万元，其中：

（一）工资福利支出341.59万元，较2018年增加93.95 万元，增长37.94%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出220.38万元，较2018年减少90.60万元，下降29.13%，主要原因是：精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出156.66万元，较2018年增加25.51万元，增长19.45 %，主要原因是：年度考评奖金列入此科目。

（四）资本性支出16.55万元，较2018年减少16.21万元，减少49.48%，主要原因是：精简开支。

市容局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.64万元，其中：

（一）工资福利支出120.71万元，较2018年增加62.45226 万元，增长0.34%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出214.44万元，较2018年减少1175.2851万元，减少0.85%，主要原因是：精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出74.46万元，较2018年减少33.9万元，减少0.31 %，主要原因是：机制改革,人员减少。

（四）资本性支出6.49万元，较2018年减少111.47万元，减少0.95%，主要原因是：精简开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为7.52万元，完成年初预算的35.80%，决算数较2018年减少3.8万元，下降33.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为0.14万元，完成年初预算的2.8%，决算数较2018年增加0.14万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018年无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为7.38万元，完成年初预算的46.13%，决算数较2018年减少2.91万元，下降28.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：降低消耗。

 市容局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的66.6%，决算数较2018年增加3.81万元，增加1.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.14万元，减少100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的66.6%，决算数较2018年增长6万元，增长40%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简开支。

六、机关运行经费支出情况说明

城市管理局2019年度机关运行经费支出236.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少74.05万元，下降23.81%，主要原因是：精简开支

市容局2019年度机关运行经费支出220.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1307.95万元，减少85.55%，主要原因是：人员减少

七、政府采购支出情况说明

城市管理局2019年度政府采购支出总额16.55万元。市容局2019年度政府采购支出总额0.78万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆。

九、预算绩效情况说明

本部门没有开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：柴桑城市管理局2019年度部门决算.xls