2020年部门预算

单位名称（盖章）：九江市柴桑区城市管理局

报送日期：2020年6月5日

单位负责人（签章）: 经办人（签章）：王龙淼

城市管理局2020年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

1. 部门主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明
2. 支出预算情况说明
3. 财政拨款预算收支说明
4. 机关运行经费情况说明
5. “三公”经费预算安排情况说明
6. 政府采购预算情况说明
7. 国有资产占用情况说明
8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. “三公”经费支出明细表
9. 政府采购预算表第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

1. 部门主要职责1、贯彻执行国家和省、市、区相关的城市管理工作的法律法规和政策，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，起草城市管理工作的地方性规范性文件，并组织实施。2、负责城区市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城区道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城区水域绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城区公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。负责城区垃圾分类的实施、督导、指导各类垃圾无害化处理和资源利用。负责区政府投资的城区新建、改建、扩建市容环境卫生基础设施项目建设、统筹、协调和监督管理工作3、负责城区市政管理工作。负责城区道理挖掘、临时占用城区道理、城区桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参入审核城区市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参入制定城区规划区市政重点项目建设计划和城区维护费预算。负责区政府投资的城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护。4、负责城区园林绿化管理工作。负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用管理。参入审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责区政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。5、负责城区违法违规建设的查处工作。负责指导城市管理行业安全生产监督管理工作。6、统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位，优化城区交通。7、负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或实施使用权。8、负责区数字化城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。9、负责拟订城区建筑垃圾管理规定并组织实施，负责城区建筑垃圾处置核准。负责协调城区及周边乡（镇、街道）的生活垃圾进场处理工作。10、负责城市管理行政执法工作及城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面等临街金属切割（加工）噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青朔料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使水务管理方面法律法规和规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。11、组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。12、负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城区防灾减灾能力和突发事件处置能力。负责城区洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。13、完成区委、区政府交办的其他任务。
2. 部门基本情况纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：市容局。编制人数32人，其中：行政编制7人，全部补助事业编制25人，实有人数45人，其中：在职45人，包括行政人员1人，全部事业人员44人，离退休9人。 第二部分  2020年部门预算情况说明 
3. 收入预算情况说明本部门2020年度收入预算总计790.94万元，较上年下降51.16%，主要原因是：非税收入减少、市容局街道保洁服务市场化运作、项目不在此列。其中：财政拨款收入790.94万元，较上年下降51.16%，主要原因是：非税收入减少、市容局街道保洁服务市场化运作、项目不在此列。分部门情况：①城市管理局收入预算总计606.27万元，较上年下降29%，主要原因是：压缩支出、非税收入减少。②市容局收入预算总计184.67万元，较上年下降75.84%，主要原因是：街道保洁市场化运作。 
4. 支出预算情况说明（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计790.94万元,较上年下降51.16%，主要原因是：非税收入减少、市容局保洁服务市场化运作、项目支出不在此列。其中：①基本支出790.94万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出379.52万元、商品和服务支出300.92万元、对个人和家庭的补助支出46.70万元、其他资本性支出63.80万元。按功能科目分类：社会保障和就业支出38.82万元，占支出预算总额5%；城乡社区支出752.12万元，占支出预算总额95%。按经济科目分类:工资福利支出379.52万元，占支出预算总额48%；商品和服务支出300.92万元，占支出预算总额38%；对个人和家庭的补助支出46.70万元，占支出预算总额6%;资本性支出63.80万元，占支出预算总额8%。分部门情况：①城市管理局支出预算总计606.27万元，较上年下降29%，主要原因是：压缩支出、非税收入减少。②市容局支出预算总计184.67万元，较上年下降75.84%，主要原因是：街道保洁市场化运作。
5. 财政拨款支出预算情况说明本部门2020年度一般公共预算支出为790.94万元，较上年下降51.16%，主要原因是：非税收入减少、市容局保洁服务市场化运作、项目不在此列。。按功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出38.82万元，占支出预算总额5%；城管执法578.59万元，占支出预算总额73%；城乡社区环境卫生支出173.53万元，占支出预算总额22%。

   按经济科目分类:工资福利支出379.52万元，占支出预算总额48%；商品和服务支出300.92万元，占支出预算总额38%；对个人和家庭的补助支出46.70万元，占支出预算总额5.9%;资本性支出63.80万元，占支出预算总额8.4%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费752.12万元，较上年下降1%，主要原因是：节约开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算26.25万元，较上年下降12.79%，主要原因是：节约开支。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出预算5.75万元，较上年下降12%，主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算20.50万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元。公务用车运行维护费支出预算20.50万元，较上年下降12.79%，主要原因是：节约开支。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额63.8万元，较上年下降40%。分项目情况是：采购货物预算63.8万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额1345.45万元，其中：流动资产793.05万元，固定资产552.4万元。固定资产当中，房屋构筑物0.01万元，汽车33辆481.23万元，其他固定资产71.16万元。

与上年相比，本年资产总额增加89.91万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。

城市管理局项目金额：1369万元。

（一）市政道路维修项目。预算金额500万元，其中：财政拨款500万元，其他资金0万元。年度总体目标为道路平整，市民出行有保障。

（二）园林绿化养护项目。预算金额230万元，其中：财政拨款230万元，其他资金0万元。年度总体目标为绿化率增加，市民休闲有出处。

（三）路灯电费支付及维修项目。预算金额639万元，其中：财政拨款639万元，其他资金0万元。年度总体目标为城市夜间量化有保障，创造宜居城市。

市容局项目资金：3670.75万元。

（一）边街巷道市场化服务费。预算金额498.92万元，其中：财政拨款498.92万元，其他资金0万元。年度总体目标为提升城区边街巷道环卫保洁水平，改善人居环境。

（二）沙城工业园市场化服务费。预算金额266.63万元，其中：财政拨款266.63万元，其他资金0万元。年度总体目标为提升沙城工业园区环卫管理水平，提高环卫保洁质量。

（三）主街道市场化服务费。预算金额1526.02万元，其中：财政拨款1526.02万元，其他资金0万元。年度总体目标为提升城区环卫管理水平，提升人居环境质量。

（四）餐厨垃圾运输费。预算金额188.25万元，其中：财政拨款188.25万元，其他资金0万元。年度总体目标为对餐厨垃圾实行分类收集运输，提升环卫服务水平。

（五）垃圾压缩、运输等费用。预算金额231.64万元，其中：财政拨款231.64万元，其他资金0万元。年度总体目标为加大城区生活垃圾收运力度，确保生活垃圾日产日清。

（六）农田补偿款。预算金额8.5万元，其中：财政拨款8.5万元，其他资金0万元。年度总体目标为对受老垃圾处理厂污染影响的农田给予适当补偿。

（七）垃圾处理场排污费。预算金额10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。年度总体目标为对垃圾处理场进行排污处理，减少环境污染。

（八）春节慰问金及加班费。预算金额7万元，其中：财政拨款7万元，其他资金0万元。年度总体目标为加大春节期间环卫保洁力度，对环卫工人给予慰问和加班补助。

（九）省市协会会费。预算金额0.5万元，其中：财政拨款0.5万元，其他资金0万元。年度总体目标为参加省市协会，及时传达有关精神，进一步提升环卫管理水平。

（十）垃圾处理费。预算金额440.29万元，其中：财政拨款440.29万元，其他资金0万元。年度总体目标为对城区生活垃圾及时处理，达到生活垃圾无害化处理率100%。

（十一）公厕建设费。预算金额450万元，其中：财政拨款450万元，其他资金0万元。年度总体目标为按时完成“厕所革命”工作任务，提升城区环卫基础设施管理水平。

（十二）垃圾运输车购置。预算金额43万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。年度总体目标为增加生活垃圾运输力量，确保生活垃圾日产日清。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 城市管理局2020年部门预算公开.xls