退役军人管理部门

2020年部门预算公开

目  录

第一部分  退役军人管理部门概况

一、 退役军人管理部门主要职能

二、 退役军人管理部门预算单位构成

第二部分    2020年退役军人管理部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分    2020年预算公开表

一、 退役军人管理部门收支总表

二、 退役军人管理部门收入总表

三、 退役军人管理部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分  退役军人管理部门概况

一、 退役军人管理部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我区相关制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关退役军人管理部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、 退役军人管理部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：柴桑区退役军人事务局、二级单位柴桑区退役军人服务中心。编制人数16人，其中：行政编制6人，全部补助事业编制10人。实有人数14人，其中：在职14人，包括行政人员4人，全部补助事业人员10人。

第二部分  2020年退役军人管理部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计195.73万元，较上年增长20.46%，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。其中：财政拨款收入195.73万元，较上年增长60.84 %，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。

分部门情况：①退役军人事务局单位收入预算总计  195.73万元，较上年增长20.46%，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。②二级单位退役军人服务中心未独立核算。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计195.73万元,较上年增长20.46%，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。其中：基本支出195.73万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出121.49万元、商品和服务支出43.47万元、对个人和家庭的补助支出19.42万元、其他资本性支出11.35万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出195.73万元，占支出预算总额100%；社会保障和就业支出195.73万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出121.49万元，占支出预算总额62.07%；商品和服务支出43.47万元，占支出预算总额22.21%；对个人和家庭的补助支出19.42万元，占支出预算总额9.92%；资本性支出11.35万元，占支出预算总额5.8%。

分部门情况：①退役军人事务局单位支出预算总计  195.73万元，较上年增长20.46%，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。②二级单位退役军人服务中心未独立核算。

（二）政府性基金支出预算  0元，没有政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共支出预算总计195.73万元,较上年增长20.46%，主要原因是：单位新建、人员逐步增加到位，人均公用经费相应增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出195.73万元，占支出预算总额100%；社会保障和就业支出195.73万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出121.49万元，占支出预算总额62.07%；商品和服务支出43.47万元，占支出预算总额22.21%；对个人和家庭的补助支出19.42万元，占支出预算总额9.92%；资本性支出11.35万元，占支出预算总额5.8%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费43.47万元，较上年下降4%，主要原因是：厉行节俭，减少开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算  3万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）支出预算0元，较上年无变化。

（二）公务接待费支出预算0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0元，其中：公务用车购置费支出预算0元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出预算0元，较上年无变化。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额11.35万元，较上年下降85.65%。分项目情况是：采购货物预算11.35万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额0万元。（因所购买资产均未结算）

与上年相比，本年资产总额无变化。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

  （三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

  （四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  （五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  （八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。