九江县财政局2015年部门决算

第一部分 九江县财政局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分 九江县财政局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 九江县财政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、支出决算明细表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　 七、“三公”经费支出决算表

第一部分　九江县财政局概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策；拟订本县财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度。

2．负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。

3. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责指导政府采购工作并监督管理。

4. 管理和监督各项财政收入；监缴国有资产收益。

5. 落实     拟订彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 管理全县会计工作。

7. 参与研究全县利用外资的有关政策。

8. 监督全县财税方针政策、法律法规的执行情况。

9. 指导全县乡镇财政工作；负责全县农村综合改革工作，管理有关涉农资金，监督有关涉农财政政策的落实。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　1 个。

第二部分 九江县财政局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 1993.88 万元，其中上年结转和结余 162.97 万元；本年收入合计　2156.85万元，较上年增长45.21%，主要原因是：养老保险制度改革实施，人员工资调标，导致本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1993.88 万元，占　100%；事业收入　 0万元，占0　%；事业单位经营收入 0　万元，占　0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0　万元，占 0 %。　

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1532.47　 万元，其中本年支出合计1532.47 万元，较上年增长8 %，主要原因是：养老保险制度改革实施，人员工资调标，导致本年支出增加。年末结转和结余　624.38 万元，较上年增长283.12 %，主要原因是：日常公用支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出　1532.47 万元，占 100 %；项目支出 0　万元，占0 %；事业单位经营支出　0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　0 万元，占　0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 1881.25　万元，决算数为 1532.47 万元，完成年初预算的81.46 %，主要原因是：单位厉行节约，日常公用支出减少。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为　1745.31 万元，决算数为 1395.54 万元，完成年初预算的79.96　%；公共安全支出年初预算数为　0 万元，决算数为　0万元，完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 753.11　万元，较上年增长22.70　%，主要原因是：养老保险制度改革实施，人员工资调标，导致本年工资福利支出增加；商品和服务支出 384.04　万元，较上年下降29.76　%，主要原因是：单位厉行节约；对个人和家庭补助支出 362.46　万元，较上年增长78.56　%，主要原因是：养老保险制度改革实施，退休人员工资调标，导致支出增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费384.04　万元，较上年下降29.76　%，主要原因是：单位厉行节约。其中：办公费 152.21 万元，印刷费　10.32万元，咨询费 0 万元，公务接待费14.31万元，培训费57.30万元，公务用车11.84万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 27　万元，决算数为 26.16万元，完成预算的96.89%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0　%。 

（二）公务接待费支出年初预算数为 15　万元，决算数为　14.32万元，完成预算的 95.47%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　11.84万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为　0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为12 万元，决算数为　11.84万元，完成预算的98.67 %。

第三部分　九江县财政局2015年部门决算表

见附件：