柴桑区财政局2018年部门预算公开

目　 录
第一部分　 柴桑区财政部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分　 柴桑区财政2018年部门预算情况说明
一、 收入预算情况说明
二、 支出预算情况说明
三、 财政拨款预算收支说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费预算安排情况说明
第三部分 柴桑区财政2018年预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 “三公”经费支出明细表
九、 政府采购预算表

第一部分 柴桑区财政部门概况

一、 部门主要职责
(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政
策;拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理国有资产管理的实施办法和规章制度。
(二)参与制定全区有关宏观经济政策;提出运用财政政
策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划;指导全区财政工作。
(三)负责编制区本级年度预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度。
(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责指导政府采购工作并监督管理。
(五)管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。
(六)落实“收支两条线”的各项规定,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(七)负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(八)会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案,管理区级财政和民生工程保障支出。
(九)管理全区会计工作;贯彻实施会计法律、规章和准则;指导和管理社会审计工作;负责办理财务集中支付工作;
指导和监督会计电算化工作;组织和管理全区会计人员的继续教育工作;负责全区会计职称管理工作。
(十)参与研究全区利用外资的有关政策;管理外国政府
和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务。
(十ー)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况;
提出加强财政管理的政策建议;组织实施全区财政监督检查工作,依法查处违法违规行为。
(十二)指导全区乡镇财政工作;负责全区农村综合改革
工作,管理有关涉农资金,监督有关涉农财政政策的落实。
(十三)制定全区财政科学研究和教育规划;组织和管理
全区财政人员业务培训;负责全区财政信息和财政宣传工作。
(十四)承办区人民政府交办的其他事项。
二、 部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1  个，即：柴桑区财政局。编制人数 87 人，其中：在职87人，包括行政人员40人，全部事业人员47人，离退休 26人.
第二部分 柴桑区财政局2018年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明
本部门2018年度收入预算总计1248.44万元，其中，财政拨款收入1248.44万元，占收入预算总额100%。
二、 支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共支出预算总计1248.44万元。其中：基本支出1238.44万元，占支出预算总额99.2%，包括工资福利支出746.57万元、商品和服务支出440.08万元、对个人和家庭的补助支出11.95万元。项目支出10万。
按功能科目分类：一般公共服务支出1141.9万元，占支出预算总额91.15%。；社会保障和就业支出106.54
万元，占支出预算总额8.53%。
按经济科目分类:工资福利支出746.57万元，占支出预算总额59.8%；商品和服务支出440.08万元，占支出预算总额35.25%；对个人和家庭的补助支出11.95万元，占支出预算总额0.95%。
三、 财政拨款支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共预算支出为1248.44万元，占支出预算总额100%；
按功能科目分类：按功能科目分类：一般公共服务支出支出1141.9万元，占支出预算总额91.46%。；社会保障和就业支出106.54万元，占支出预算总额5.54%。
按经济科目分类: 工资福利支出746.57万元，占支出预算总额59.8%；商品和服务支出440.08元，占支出预算总额35.25%；对个人和家庭的补助支出11.95万元，占支出预算总额0.95%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年预算按机关运行经费455.08万元，较上年下降38.55%，主要原因是：人员减少，其他资本性支出减少。
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出预算12万元，较上年下降20%，主要原因是：按要求逐年递减。
（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年持平，主要原因是：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出预算12万元，较上年下降20%，主要原因是：按要求逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平，主要原因是：公车改革。
六、政府采购预算情况
本部门2018年政府采购预算总额15万元。分项目情况是：采购货物预算15万元。

第三部分 柴桑区财政局2018年预算公开表