一般公共预算收入完成48746万元，同比增加6496万元，比上年同期增长15.38%，其中：税收收入26382万元，比上年同期增加844万元，增幅3.3%；非税收入22364万元，比上年同期增加5652万元，增幅33.8%。

一、收入科目情况如下：

1.国内增值税13159万元，同比下降2.2%，主要是税收增长乏力，税源根基不稳。

2.企业所得税2116万元，同比下降3.4%，上年同期有缓缴的收入，今年没有。

3.个人所得税1121万元，同比增长78.8%，个人所得税征缴期，补缴个人所得税。

4.资源税808万元，同比增长24.88%，主要是城门山铜矿砂石资源略有减少。

5.城市维护建设税2036万元，同比增长28.8%，城建税随增值税征收，城建税税率由5%调高到7%。

6.房产税349万元，同比增长22.9%，房产市场缓慢复苏，出现正增长。

7.印花税530万元，同比增长23.8%，土地交易印花税增加。

8.土地增值税824万元，同比下降46.2%，小微企业“六税两费”政策减半征收，土地使用税减半征收。

9.车船税504万元，同比增长12.75%，主要原因是加强了二手车交易市场管理。

10.耕地占用税212万元，同比下降76.8%，耕地保护较好，没有非法占地情况。

11.契税4096万元，同比增长60%，主要是因为土地使用权出让。

12.环境保护税19万元，同比下降24%，主要是企业排污减少。

13.专项收入1035万元，同比增长18.69%，主要是残疾人保障金增加。

14.行政事业性收费收入383万元，同比下降75.7%，主要是公安收费的减少。

15.罚没收入717万元，同比下降80%，主要是公安罚没减少。

16.国有资源（资产）有偿使用收入20229万元，同比增长89%，主要是水面资产拍卖收入、殡仪馆资产缴库。

二、一般公共预算支出情况

柴桑区一般公共预算支出80480万元，较去年同期增加3252万元，增长4.2%。其中较去年同期支出下降的科目有：国防支出28万元，较去年同期下降41.7%，主要是人武部和零星工程改造支出；体育支出0万元，较去年同期下降100%，主要是23年有体育馆维修改造及购买器材；社会保障和就业支出12005万元，较去年同期下降47%，主要是上级专项下达减少；卫生健康支出3530万元，较去年同期下降29.8%，主要是疫情防控支出减少；节能环保支出1626万元，较去年同期下降66.2%，主要是港口的矿山治理和候鸟食堂的项目改造；城乡社区支出3755万元，较去年同期下降5.3%，主要是公共基础设施支出减少、上级专项资金减少；金融支出20万元，较去年同期下降50%，主要是人行及银监的公用经费支出。

3. 下一步工作打算

一是要配合税务部门做好税收征管工作，在进一步落实减税降费的同时，积极协调调度财税入库相关工作，确保收入均衡入库，有效有力增长，提高一般公共预算收入税收收入质量。二是做好非税收入资金收缴、监管与支付工作，提高非税收入征管水平，重点抓好行政单位国有资产出租出借收入和处置收入等国有资产收益，以及土地收益、城市经营收入等非税收入征管。

进一步加强财政资金支出管理，减少资金拨付环节，加快资金拨付速度，尤其是重点项目的工程进度及资金拨付，及时与各单位开展业务对接，逐项核实项目进展情况，对于支出进度偏慢的单位，及时跟踪，分析原因，及时处理确保上级资金及直达资金及时拨付。加大财政支出结构调整力度，优化支出结构，有保有压确保收支平衡。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制一般性支出。