一般公共预算收入完成53536万元，同比增加4518万元，比上年同期增长9.2%，其中：税收收入26038万元，比上年同期减少616万元，下降2.3%；非税收入27498万元，比上年同期增加5134万元，增幅23%。

一、收入科目情况如下

1.国内增值税15139万元，同比增长15%，主要是一季度年底调增增值税。

2.企业所得税2347万元，同比下降1.7%，主要是上年同期有缓缴的收入，今年没有。

3.个人所得税931万元，同比下降17%，主要是个人收入下降。

4.资源税1261万元，同比增长14%，主要是城门山铜矿砂石资源略有增收。

5.城市维护建设税2194万元，同比增长7.8%，城建税随增值税征收，城建税税率由5%调高到7%。

6.房产税642万元，同比增长84%，房产市场缓慢复苏，出现正增长。

7.印花税648万元，同比增长22%，土地交易印花税增加。

8.城镇土地使用税288万元，同比下降7%，主要是土地使用面积减少。

9.土地增值税154万元，同比下降81%， 小微企业“六税两费”政策减半征收，土地使用税减半征收。

10.车船税533万元，同比增长5.75%，主要原因是加强了二手车交易市场管理。

11.耕地占用税26万元，同比下降88%，耕地保护较好，没有非法占地情况。

12.契税1856万元，同比下降55%，主要是产业投资和投资集团缴纳入库的资产划转契税减少。

13.专项收入976万元，同比下降5.7%，主要是残疾人保障金减少。

14.行政事业性收费收入421万元，同比增长10%，主要是幼儿园保教费。

15.罚没收入1132万元，同比增长58%，主要是公安暂扣款转罚没收入增加。

16.国有资源（资产）有偿使用收入24969万元，同比增长23%，主要是水面资产拍卖收入缴库。

二、一般公共预算支出情况

柴桑区一般公共预算支出104830万元，较去年同期增加24350万元，增长30.3%。其中较去年同期支出下降的科目有：文化旅游与传媒支出643万元，较去年同期下降38%，主要是上年安排各乡镇村级经费300万元；住房保障支出2629万元，较去年同期下降55%，主要是上年同期安排了石门安置房工程项目支出；其他支出9万元，较去年同期下降47%，主要是上年同期退役军人事务局安排的绩效支出。

三、下一步工作打算

一是要配合税务部门做好税收征管工作，在进一步落实减税降费的同时，积极协调调度财税入库相关工作，确保收入均衡入库，有效有力增长，提高一般公共预算收入税收收入质量。二是做好非税收入资金收缴、监管与支付工作，提高非税收入征管水平，重点抓好行政单位国有资产出租出借收入和处置收入等国有资产收益，以及土地收益、城市经营收入等非税收入征管。

进一步加强财政资金支出管理，减少资金拨付环节，加快资金拨付速度，尤其是重点项目的工程进度及资金拨付，及时与各单位开展业务对接，逐项核实项目进展情况，对于支出进度偏慢的单位，及时跟踪，分析原因，及时处理确保上级资金及直达资金及时拨付。加大财政支出结构调整力度，优化支出结构，有保有压确保收支平衡。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制一般性支出。