共青团柴桑区委2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青团柴桑区委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青团柴桑区委部门概况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与本区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市希望公益服务中心指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：内设机构综合工作部和学校和青少年发展部。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计152.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加17.39万元，增长12.83%；本年收入合计152.96万元，较2021年增加24.11万元，增长18.71%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入117.21万元，占76.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.75万元，占23.37%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计152.96万元，其中本年支出合计152.96万元，较2021年增加24万元，增长18.61%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支；年末结转和结余0万元，较2021年减少6.62万元，下降100%，主要原因是：团组织系列活动较去年有所增长，正常增加相应开支。

本年支出的具体构成为：基本支出152.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为73.81万元，决算数为117.21万元，完成年初预算的158.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.01万元，决算数为112.41万元，完成年初预算的162.89%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.8万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员未调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.21万元，其中：

（一）工资福利支出64.59万元，较2021年减少5.73万元，下降8.15%，主要原因是：单位人员调出一名。

（二）商品和服务支出48.73万元，较2021年增加31.05万元，增长175.62%，主要原因是：重大项目办公室调整至我单位，正常增加相应开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，较2021年减少1.62万元，下降75.7%，主要原因是：各项奖金制度减免，对个人和家庭补助相关支出减少。

（四）资本性支出3.37万元，较2021年增加3.37万元，增长100%，主要原因是：根据单位实际需求，购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0.12万元，完成全年预算的8%，决算数较2021年减少0.1万元，下降45.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0.12万元，完成全年预算的8%，决算数较2021年减少0.1万元，下降45.45%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出48.73万元，较上年决算数增加31.05万元，增长175.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、单位业务增多，相应开支随之增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6.62万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“团区委2022年希望工程爱心资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目按计划进行，及时支出，达到预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出152.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果。对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价，预算完成率大于95%之间，说明预算完成情况比较理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本单位项目绩效目标情况

围绕区委“六大战略目标”开展共青团工作，为我区高质量发展贡献青春力量；积极发动社会各界爱心人士，为我区希望工程捐赠爱心资金，继续做好现有的品牌工作，着力推进健康午休项目；组织学校按程序发展少先队员、共青团员，切实加强自身建设，为我区共青团事业发展提供坚强保障。

2.单位自评工作开展情况

本单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况: 围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（1）绩效目标方面: 2022年团区委紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

（2）绩效跟踪方面: 建立项目台账，加强项目预算执行

（3）结果应用方面: 完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3.综合评价结论

我们查阅了本部门2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分90分。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况

a.数量指标：单位相关工作核算准确率已达到任务目标要求。

b.质量指标：完成年度工作任务都已达到任务目标要求。

c.时效指标：各项工作按年初预定目标计划完成时效指标。

（2）履职效果情况

a.社会效益指标：各项主题教育、实践活动取得良好社会效果，助力社会和谐发展

b.可持续影响指标：预决算信息公开，提高部门公信力

c.满意度指标：团员青年满意度、上级或主管部门满意度都较高

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的问题

公用经费控制方面，2022年公用经费决算数占比预算数的158.8%，说明了公用经费年初预算不够合理，且当年未严格控制公用经费的支出。

（2）改进措施和建议

严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“团区委2022年希望工程爱心资金”项目部门评价报告（见附件）。

1.基本情况

（1）项目概述。利用红十字会、八八九三商贸有限公司捐赠的助学解困爱心资金余额66185元，在柴桑区七小和岷山乡各建成两家童心港湾爱心项目，提供情感关怀、励志教育、自护教育、红色教育并常态化陪伴关爱留守儿童。并将根据实际情况资助城乡低收入家庭学子，帮助他们成长成才。

（2）项目绩效目标。进一步支持和推动全区共青团基层组织建设和基层工作，缓解基层团组织经费困难问题，保障基层团组织工作有序开展。

2.绩效评价工作开展情况

（1）全年下达指标金额6.62万元，资金使用率100%，自评100分。

（2）绩效评价工作过程

a.资金情况：共下达项目经费6.62万元，执行6.62万元，执行率100%。

b.总体目标完成情况分析：根据各乡（镇、街道）实际工作开展情况进行补助，效果良好，完成率达到100%。

3.综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分100分。

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：基层工作需要。

（2）项目过程情况：根据各乡（镇、街道）实际工作开展情况。

（3）项目产出情况：项目资金支出成本小于等于6.62万元。

（4）项目效益情况：

a.社会效益：保障基层团组织工作有序开展。

b.满意度效益：农村留守儿童满意度较高。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件