一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2297.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少19.01万元，下降99.98%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2297.16万元，比上年增加500.52万元，增长27.86%，主要原因：办案力度加大以及看护人员支出等增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2297.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2297.17万元，其中本年支出合计2297.15万元，比上年增加481.51万元，增长26.52%，主要原因：办案力度增大以及看护人员支出等增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.01万元，比上年减少0.00万元，下降0.85%，主要原因：本年其他资金收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出1742.60万元，占75.86%；项目支出554.55万元，占24.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1812.71万元，决算数2297.15万元，完成年初预算的126.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1671.78万元，决算数2143.14万元，完成年初预算的128.20%。预决算差异主要原因：本年奖金及上级专项资金等收支预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数140.93万元，决算数148.20万元，完成年初预算的105.16%。预决算差异主要原因：养老保险补缴支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.12万元，预决算差异主要原因：年中拨付独生子女费。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.69万元，预决算差异主要原因：拨付援疆干部生活补助、保险费及往返差旅费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1742.60万元，其中：

（一）工资福利支出1461.20万元，比上年增加563.29万元，增长62.73%，主要原因：奖金支出增加。

（二）商品和服务支出273.60万元，比上年减少148.73万元，下降35.22%，主要原因：上年一些基本经费支出在本年纳入项目经费支出管理。

（三）对个人和家庭补助支出4.12万元，比上年减少368.08万元，下降98.89%，主要原因：奖金支出经济科目调整减少。

（四）资本性支出3.68万元，比上年减少70.33万元，下降95.03%，主要原因：上年一些基本经费支出在本年纳入项目经费支出管理。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.40万元，决算数5.06万元，完成全年预算的10.68%；决算数比上年减少27.20万元，下降84.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数32.40万元，决算数4.54万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此项支出。决算数比上年减少27.98万元，下降100.00%,主要原因：本年没有购车支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数32.40万元，决算数4.54万元，完成全年预算的14.01%，主要原因：过紧日子，压缩公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加0.38万元,增长9.08%，主要原因：与上年相比，差异不大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数15.00万元，决算数0.52万元，完成全年预算的3.47%，主要原因：过紧日子，压缩公务接待费支出。决算数比上年增加0.41万元,增长354.28%，主要原因：公务接待支出较小，与往年相差不大。全年国内公务接待5批，累计接待57人次，主要是：接待上级部门开展公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出277.28万元，决算数比上年减少219.07万元，下降44.14%，主要原因：与去年相比，一些基本经费支出在本年纳入项目经费支出管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额58.67万元，其中：政府采购货物支出58.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.66万元，占授予中小企业合同金额的99.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金   866.96万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“省级纪检监察办案转移支付资金”、“2023年中央纪检监察转移支付资金”。涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金执行率达100%，全部完成了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2297.15万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年预算执行率83.6%，基本完成预期的绩效目标，较好的完成各项纪检监察及巡察工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门本年对7个项目开展绩效自评，分别是：2023年纪检监察工作提升经费、2023年中央纪检监察转移支付资金、纪检监察提升能力建设经费、纪检监察能力提升建设、省级纪检监察办案转移支付资金、巡察工作专项经费、派驻机构专项工作经费项目。本年项目绩效目标是完成纪检监察监督执纪和区委巡察等工作，项目全部开展了绩效自评工作，除了纪检监察提升能力建设经费项目因为资金下达较晚，未能及时规划支付，导致自评“差”之外，其他项目均自评为“优”，本年基本完成了预期的绩效目标，绩效自评总体情况良好。

对于偏离绩效目标的项目，我单位将加强总体谋划，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性；加强对各项工作政策要求的学习力度；提高预算执行力度，费用要在本年内及时清算，

尽可能避免跨年结算。

通过全面开展项目绩效自评工作，切实加强本单位的绩效主体责任意识，提升绩效工作质量，提高单位预算管理水平。

中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会（本级）“巡察工作专项经费项目支出绩效自评表”如下：

中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会（本级）“派驻机构专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

中国共产党九江市柴桑区纪律检查委员会（本级）“2023年纪检监察工作提升经费项目支出绩效自评表”如下：

其他4个项目均为涉密项目，按规定不予公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本年对“省级纪检监察办案转移支付资金”、“中央纪检监察转移支付资金”2个项目开展项目部门评价报告，因该评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。