柴桑区工商联2025年部门预算

目    录

第一部分  柴桑区工商联部门概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  柴桑区工商联部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 柴桑区工商联部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  柴桑区工商联部门概况

一、部门主要职责

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助区政府管理和服务民营经济。
（四）培育和发展中国特色商会组织。
（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
（八）依法加强会产管理、经营和保护。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：柴桑区工商联。编制人数6人，其中：行政编制3人，全部补助事业编制3人。实有人数6人，其中：在职6人，包括行政人员3人，全部事业人员3人，离退休0人。

第二部分        区工商联部门2025年部门预算表

第三部分 区工商联部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2025年工商联部门收入预算总额为96.22万元,较上年预算安排减少18.28万元;财政拨款收入96.22元,较上年预算安排减少18.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

   (二)支出预算情况

2025年工商联部门支出预算总额为支出预算总额为96.22万元,较上年预算安排减少18.28万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出96.22万元,较上年预算安排减少18.28万元;其中：工资福利支出78.28万元,商品和服务支出17.94万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出86.69万元,较上年预算安排减少16.6万元;国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;文化旅游体育与传媒支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）____0__万元；社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;节能环保支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；城乡社区支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;交通运输支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0____万元；资源勘探工业信息等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；商业服务业等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）____0__万元；金融支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；自然资源海洋气象等支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）_0_____万元；住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元；粮油物资储备支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；灾害防治及应急管理支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）___0___万元；其他支出_0___万元，较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__78.28__万元,较上年预算安排减少15.64万元;商品和服务支出__17.94__万元,较上年预算安排减少3.64万元;对个人和家庭的补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0____万元；资本性支出（基本建设）_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元；资本性支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）____0__万元；对企业补助（基本建设）_0___万元，较上年预算安排增加（减少）__0____万元；对企业补助_0___万元，较上年预算安排增加（减少）__0___万元；对社会保险基金补助_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其他支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年工商联部门财政拨款支出预算总额为_96.22___万元,较上年预算安排减少__18.28__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_86.69___万元,国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出_0___万元,科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出_9.53_万元,卫生健康支出__0__万元,节能环保支出_0___万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出_0___万元，交通运输支出_0___万元，资源勘探工业信息等支出_0___万元，商业服务业等支出_0___万元，金融支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出_0___万元，粮油物质储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出_96.22___万元,较上年预算安排减少___18.28___万元;其中：工资福利支出_78.28___万元,商品和服务支出_17.94_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其中：工资福利支出_0___万元，商品和服务支出_0___万元,对个人和家庭的补助_0___万元,债务利息及费用支出___0_万元，资本性支出（基本建设）_0___万元，资本性支出_0__万元，对企业补助__0__万元，其他支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2025年工商联部门政府性基金收入预算为__0__万元，支出预算为__0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2025年工商联部门国有资本经营收入预算为__0__万元，支出预算为_0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 96.22    万元，比2024年预算减少  18.28   万元，下降16.0%，主要原因是  人员减少。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额_0___万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日, （各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆_0___辆,其中：一般公务用车实有数_0___辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0               。

（九）项目情况说明

说明“本部门本年度未安排项目”

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年工商联部门"三公"经费一般公共预算安排__1__ 万元，其中：

因公出国（境）_0___万元,比上年增0万元，主要原因是：__于上年安排保持一致____。

公务接待_1___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：__于上年安排保持一致____。

公务用车运行维护费__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：__于上年安排保持一致____。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___于上年安排保持一致___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。