2018年部门预算

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发改委部门2018年部门预算公开

目　 录

第一部分　 发改委部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分  发改委部门2018年部门预算情况说明
一、 收入预算情况说明
二、 支出预算情况说明
三、 财政拨款预算收支说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费预算安排情况说明
第三部分  发改委部门2018年预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 “三公”经费支出明细表
九、 政府采购预算表
第一部分  发改委部门概况

一、 部门主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排县级财政性建设资金，按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。组织开展全县重大建设项目稽察。指导全县工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（六）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。
（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。
（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。
（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（十二）会同有关部门研究提出年度县重点建设项目和申报列为省重点建设项目的名单；接受市重点办的指导，协助做好省、市重点建设项目的协调和服务工作；检查县重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；监督和检查省、市、县重点建设项目计划执行情况，协调解决建设中的问题；管理县重点建设项目的招标投标工作；检查督促县重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对县重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查；参与县重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与县重点建设项目有关的规范性文件。负责全县铁路发展规划。
（十三） 研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责成品油（石油）、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准；按国家、省政府、市政府和县政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。
（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
二、 部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1  个，编制人数  12人，其中：行政编制 7  人，全部补助事业编制  5 人，实有人数30 人，其中：在职 15 人，包括行政人员8  人，全部事业人员 7 人，退休人员15.
第二部分  发改委部门2018年部门预算
情况说明

一、 收入预算情况说明
本部门2018年度收入预算总计  198.69  万元，其中：财政拨款收入198.69　 万元，占收入预算总额 100　 %；事业收入　 0 万元，占收入预算总额　 0 %；上级补助收入　 0万元，占收入预算总额　  0%；其他收入（列明细） 0  万元，占收入预算总额0　  %。
二、 支出预算情况说明
（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计198.69  万元。 其中：基本支出  198.69 万元，占支出预算总额  100  %，包括工资福利支出141.99  万元、商品和服务支出48　 万元、对个人和家庭的补助支出　  0万元、其他资本性支出 3  万元….。 项目支出  0 万元，占支出预算总额  0  %，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出  0 万元、对个人和家庭的补助支出　  0万元、其他资本性支出 0  万元….。
按功能科目分类：一般公共服务支出 178.4 万元，占支出预算总额89.79  %；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额 0 %……
按经济科目分类:工资福利支出  141.99 万元，占支出预算总额71.46  %；商品和服务支出48　  万元，占支出预算总额 24.16　 %；对个人和家庭的补助支出　 0万元，占支出预算总额  0  %........
（二）政府性基金支出预算　  万元，其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。
三、 财政拨款支出预算情况说明
本部门2018年度一般公共预算支出为 198.69　 万元，占支出预算总额 100　 %；
按功能科目分类：一般公共服务支出 178.4 万元，占支出预算总额 89.79　 %；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额  0  %……
按经济科目分类:工资福利支出 141.99  万元，占支出预算总额 71.46　 %；商品和服务支出  48  万元，占支出预算总额 24.16　 %；对个人和家庭的补助支出　 0万元，占支出预算总额  0  %........
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年预算按机关运行经费51　 万元，较上年（下降） 20  %，主要原因是：节约开支。
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出预算 2  万元，较上年（下降） 60  %，主要原因是：三公经费递减。
（一）因公出国（境）支出预算  0 万元，较上年增长（下降） 0  %，主要原因是：………。
（二）公务接待费支出预算  2  万元，较上年（下降） 60  %，主要原因是：三公经费递减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 0　 万元，其中公务用车购置费支出预算 0  万元，较上年增长（下降）  0 %，主要原因是：………。公务用车运行维护费支出预算 0  万元，较上年增长（下降） 0  %，主要原因是：………。
六、政府采购预算情况
本部门2018年政府采购预算总额 3　 万元。分项目情况是：采购货物预算 3　 万元，采购工程预算　 万元，采购服务预算　 万元。

第三部分　 **部门2018年预算公开表