柴桑区发改委2020年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排区级财政性建设资金，按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。组织开展全区重大建设项目稽察。指导全区工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全区地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全区招标投标工作。

（十一）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为省重点建设项目的名单；接受市重点办的指导，协助做好省、市重点建设项目的协调和服务工作；检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；监督和检查省、市、区重点建设项目计划执行情况，协调解决建设中的问题；管理区重点建设项目的招标投标工作；检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查；参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与区重点建设项目有关的规范性文件。负责全区铁路发展规划。

（十三） 研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责成品油（石油）、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准；按国家、省政府、市政府和区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门编制人数28人，其中：行政编制15人，全部补助事业编制13人。实有人数31人，其中：在职28人，包括行政人员15人，全部补助事业人员13人，离退休3人。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计464.27万元，较上年下降5.67%，主要原因是：本年度人员退休，在职工资减少。其中：财政拨款收入464.27万元，较上年下降5.67%，主要原因是：本年度人员退休，在职工资减少。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2020年度一般公共支出预算总计464.27万元，较上年下降5.67%，主要原因是：本年度人员退休，在职工资减少。其中：基本支出464.27万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出224.11万元、商品和服务支出157.86万元、对个人和家庭的补助支出70.3万元、

按功能科目分类：一般公共服务支出438.1万元，占支出预算总额94.4%；社会保障和就业支出26.17万元，占支出预算总额5.6%。

按经济科目分类:工资福利支出224.11万元，占支出预算总额48.27%；商品和服务支出157.86万元，占支出预算总额34%；对个人和家庭的补助支出70.3万元，占支出预算总额15.14%；其他资本性支出12万元，占支出预算总额2.59%。

（二）政府性基金支出预算0万元。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共支出预算总计464.27万元，较上年下降5.67%，主要原因是：本年度人员退休，在职工资减少。

按功能科目分类：一般公共服务支出438.1万元，占支出预算总额94.4%；社会保障和就业支出26.17万元，占支出预算总额5.6%。

按经济科目分类:工资福利支出224.11万元，占支出预算总额48.27%；商品和服务支出157.86万元，占支出预算总额34%；对个人和家庭的补助支出70.3万元，占支出预算总额15.14%；其他资本性支出12万元，占支出预算总额2.59%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费157.86万元，与上年度基本持平。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算7万元，与上年度基本持平。

（一）因公出国（境）支出预算0万元。

（二）公务接待费支出预算7万元，与上度度基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额12万元，与上年度持平。分项目情况是：采购货物预算12万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额175.2万元，其中：流动资产165.9万元，固定资产9.3万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物6万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值   万元，其他固定资产0.2万元。

与上年相比，本年资产总额减少23.2万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。