九江市自然资源局柴桑区分局部门

2021年度部门决算

目录

第一部分九江市自然资源局柴桑区分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市自然资源局柴桑区分局部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理制度并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划及开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责柴桑区城乡规划实施统一管理，依法对全区各类建设项目核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后监管和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕

地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理上级自然资源部门委托的地质调查、矿产勘查项目。负责监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十二）组织实施自然资源执法监察，依法保护自然资源，维护自然资源使用者的合法权益，依法查处各类自然资源违法案件。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据区委、区政府授权，对全区落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。

（十五）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设9个职能股室包括：办公室、法规检查股（信访室、行政许可服务股）、规划股（耕地保护股）、土地利用股、矿产开发股、地质环境股、地籍股、不动产登记股、测绘股。

本部门2021年年末实有人数137人，其中在职人员92人，离休人员0人，退休人员45人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13933.94万元，其中年初结转和结余1405.9万元，较2020年减少50561.66万元，下降77.8%；本年收入合计12528.04万元，较2020年减少51156.26万元，下降80.3%，主要原因是：区政府土地收储项目费用较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3058.53万元，占24.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9469.51万元，占75.59%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计13933.94万元，其中本年支出合计12790.93万元，较2020年减少39360.05万元，下降78.37%，主要原因是：区政府收储项目费用较上年有所减少；年末结转和结余1143.01万元，较2020年减少4202万元，下降78.61%，主要原因是：征地拆迁款结余暂未拨付。本年支出的具体构成为：基本支出2006.35万元，占15.69%；项目支出10784.59万元，占54.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。）

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为12790.93万元，决算数为13933.94万元，完成年初预算的109%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为84万元，决算数为92万元，完成年初预算的110%，主要原因是：每年工资和人员的变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1万元。主要原因是：疫情问题反复，卫生支出年初无法精准预估。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1571.76；决算数为2862.35万元。完成年初预算的182.11%。主要原因是：项目支出年初预算未纳入。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.38万元，其中：

（一）工资福利支出1029.31万元，较2020年减少88.04万元，下降7.9%，主要原因是：人员退休变动。

（二）商品和服务支出208.97万元，较2020年增加142.46万元，增长213.87%，主要原因是：会计科目核算。

（三）对个人和家庭补助支出768.06万元，较2020年增加257.75万元，增长50%，主要原因是：奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为8.53万元，完成预算的11.47%。：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是：未有因公出行人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为8.53万元，完成预算的11.47%，决算数较2020年减少6.07万元，下降58.4%，主要原因是响应国家政策号召，压缩三公经费支出。全年国内公务接待42批，累计接待266人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：由于公务车用车改革，我局没有公务用车。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应国家政策号召，压缩三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出208.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加142.46万元，增长213.87%，主要原因是：会计核算变更。其中：①办公费用44.08万元②水费3.86万元③电费13.27万元④邮电费15.3万元⑤物业费0.94万元⑥差旅费20.15万元⑦培训费1.6万元⑧公务接待费8.53万元⑨工会经费71.4万元⑩福利费15.37万元⑪其他交通费用9.5万元⑫维修费4.98万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，根据省财政厅（赣财预指〔2021〕130号文），下达我区2021年度重点生态保护修复治理专项资金共计463.95万元，用于支持长江江西段及赣江两岸各10公里范围内废弃露天矿山生态修复工作。

下达我区任务：应修复损毁矿山土地面积154.833公顷，开工率＞90%；实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率50%；修复后的地质环境稳定程度提升，修复后与周边生态状况的和谐度提升，修复土地利用与国土空间规划的符合度100%。

项目治理工程的实施应达到防灾减灾、保护环境、土地资源可持续利用的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映生态修复治理项目绩效自评结果。

生态修复治理项目绩效自评综述：下达我区应修复损毁土地面积154.833公顷，实际完成修复损毁矿山土地面积173.767公顷，完成率112%；实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率按要求应＞50%，实际完成复垦利用率2100%。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。