柴桑区国土资源局2019年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、　部门主要职能

二、　部门预算单位构成

第二部分　 2019年部门预算情况说明

一、　　收入预算情况说明

二、　　支出预算情况说明

三、　　财政拨款预算收支说明

四、　　机关运行经费情况说明

五、　　“三公”经费预算安排情况说明

六、　　政府采购预算情况说明

七、　　国有资产占用情况说明

八、　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　 2019年预算公开表

一、　　部门收支总表

二、　　部门收入总表

三、　　部门支出总表

四、　　财政拨款收支总表

五、　　一般公共预算支出表

六、　　一般公共预算基本支出表

七、　　政府性基金预算支出表

八、　　“三公”经费支出明细表

九、　　政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、承担保护与合理利用国家土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订并组织实施全区国土资源发展规划。规范国土资源管理秩序，拟订国土资源管理的地方性政策文件；指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件，依法组织有关行政复议、行政诉讼活动。优化配置国土资源，编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划等；组织编制和实施全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。拟订并实施全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区土地调查专项，组织实施乡（镇）地籍调查、土地分等定级工作。保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

2、承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农国面积不减少。监督占用耕地补偿制度执行情况，督导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。建立基准地价、标定地价，监督管理农村集体建设用地使用权流转。

3、指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度，制定不动产统一登记规范性文件和管理办法，制定不动产权属争议的调处政策，负责全区不动产登记统计、监督，建立区级不动产登记信息基础平台。

4、负责矿产资源勘查开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；规范矿业权市场；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法收取和管理采矿权使用费和采矿权价款。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境的保护。承担地质灾害和治理责任，指导全区地质灾害应急处置。

5、依法统一监督管理全区测绘工作。组织并管理全区基础测绘、区界线测绘、区内行政区域界线测绘，地籍测绘和其他全区测绘项目；指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

6、负责涉及国土资源信访案件的调查处理。指导全区国

土资源系统信访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。本部门编制人数79人，其中：行政编制 12人，全部补助事业编制 67人，实有人数95人，其中：在职 95人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计 2291.59万元，较上年增长45.08%，主要原因是：行政运行增加。其中：财政拨款收入1116.59万元，较上年增长32.06%，主要原因是：行政运行增加；非税收入500万元，较上年无变动；政府性基金收入260万元，较上年增长11.54%；上年结转415万元。

二、支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计2291.59万元,较上年增长45.08 %，主要原因是：行政运行增加。其中：①基本支出2282.59万元，占支出预算总额 99.61 %，包括工资福利支出781.52万元、商品和服务支出 669.28万元、对个人和家庭的补助支出166.79万元、资本性支出 665万元。②项目支出 9万元，较上年增长11%。占支出预算总额0.39%，包括商品和服务支出9万元。

按功能科目分类：社会保障和就业支出112.38万元，占支出预算总额4.90%；城乡社区支出260万元，占支出预算总额11.35%；自然资源海洋气象等支出1919.21万元，占支出预算总额83.75%。

按经济科目分类:工资福利支出 781.52万元，占支出预算总额34.10%；商品和服务支出 678.28万元，占支出预算总额29.60%；对个人和家庭的补助支出166.79万元，占支出预算总额 7.28 %，资本性支出665万元，占支出预算总额29.02 %。

（二）政府性基金支出预算 260万元，较上年增长11.54 %，主要原因是：相关土地出让业务费增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为 1616.59万元，较上年增长22.14 %，主要原因是：行政运行增加。其中：①基本支出为1607.59万元，占支出预算总额99.44%。②项目支出为9万元，占支出预算0.56%。

按功能科目分类：社会保障和就业支出112.38万元，占支出预算总额6.95%；自然资源海洋气象等支出1504.21 万元，占支出预算总额93.05%.

按经济科目分类:工资福利支出781.52万元，占支出预算总额 48.34%；商品和服务支出628.28万元，占支出预算总额38.87%；对个人和家庭的补助支出 166.79万元，占支出预算总额10.32 %;资本性支出40万元，占支出预算总额2.47%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费667万元。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算24万元，较上年增长41.67 %，主要原因是：商务接待增加。

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元。

（二）公务接待费支出预算 24万元，较上年增长41.67 %，主要原因是：商务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额665万元，分项目情况是：采购货物预算225万元，采购工程预算370万元，采购服务预算70万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额 2464.52万元，其中：流动资产2073.53万元，固定资产390.99万元，在建工程 0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物74.57万元，汽车0辆 0万元，单价200万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产316.42万元。

与上年相比，本年资产总额减少15.46万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。