2020年部门预算

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九江市柴桑区工业和信息化局部门2020年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2020年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

九江市柴桑区工业和信息化局部门

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政策，研究提出全区新型工业化发展战略，拟订全区工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。

3、监测、分析全区工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

4、组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；主管全区盐业工作，负责制定盐业发展规划，管理全区食盐专营工作，保证盐行业发展稳定；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

5、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

6、拟订并组织实施工业园区发展规划，提出并组织实施促进工业园区发展的政策和措施；承担对全区工业园区的行政管理、综合协调和指导服务工作；负责产业基地和重点产业集群的扶持培育和评估认定；负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设。

7、负责提出工业和信息化固定资产投资规模以及方向；指导推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

8、承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

9、贯彻落实《中小企业促进法》等国家、省促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调，拟订全区中小微企业和非公有制经济发展政策措施并组织实施，监测、分析全工中小企业和非公经济运行态势，协调解决有关重大问题并提出政策建议; 负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家、省、市扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

10、推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

11、建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

12、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展。

13、按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责全区信息产品制造业和软件业行业管理工作；会同有关部门促进全区通信和信息服务业的发展，推动信息技术应用；指导协调通信行业和无线电管理工作。

14、承担相关信息安全管理的职责；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

15、负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

16、承担区人民政府交办的其他事项。

17、职能转变。将原区中小企业局职责，整体划入区工信局；将原市盐业公司（柴桑区范围内）承担的盐业行政管理职责，划入区工信局。

18、有关职责分工。

安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。

人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；牵头组织产业研究院的培育和认定工作；组织企业申报国家、省、市创业类和企业经营管理类人才项目。

生态环境工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂和绿色园区的培育工作；按照区人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数 42人，其中：行政编制18人，参照公务员管理的事业编制20人，全额事业编制4人。实有人数71人，其中：在职26人，退休45人。遗属人员3人。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2020年度收入预算总计699.99万元，其中：财政拨款收入699.99万元，较上年下降10.13%，主要原因是节约支出。其中：财政拨款收入699.99万元，较上年下降10.13%，主要原因是人员减少，工资性支出减少。

二、 支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计699.99万元，较上年下降10.13%，主要原因是人员减少，工资性支出减少。其中：①基本支出610.17万元，占支出预算总额87.17%，包括工资福利支出302.05万元、商品和服务支出168.38万元、对个人和家庭的补助支出131.8万元、其他资本性支出7.94万元。 ②项目支出89.82万元，占支出预算总额12.83%，商品和服务支出89.82万元。

按功能科目分类：资源勘探工业信息等支出666.12万元，占支出预算总额95.16%；社会保障和就业支出33.87万元，占支出预算总额4.84%。

按经济科目分类:工资福利支出302.05万元，占支出预算总额43.15%；商品和服务支出258.2万元，占支出预算总额36.89%；对个人和家庭的补助支出131.8万元，占支出预算总额18.83%，其他资本性支出7.94万元，占支出预算总额1.13%。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：没有政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出为699.99万元，较上年下降10.13%，主要原因是人员减少，工资性支出减少。

按功能科目分类：资源勘探工业信息等支出666.12万元，占支出预算总额95.16%；社会保障和就业支出33.87万元，占支出预算总额4.84%。

按经济科目分类:工资福利支出302.05万元，占支出预算总额43.15%；商品和服务支出258.2万元，占支出预算总额36.89%；对个人和家庭的补助支出131.8万元，占支出预算总额18.83%，其他资本性支出7.94万元，占支出预算总额1.13%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2020年预算按机关运行经费152.06万元，较上年下降5.56%。主要原因：节约开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算10万元，较上年下降9.1%。其中：（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%；（二）公务接待费支出预算10万元，较上年下降9.1%。其中：一般公务接待费支出预算1万元，较上年增长（下降）0%，商务接待费支出预算9万元，较上年下降10 %；（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

六、政府采购预算情况说明

本部门2020年政府采购预算总额7.94万元，较上年下降11.78 %。主要原因：节约开支。分项目情况是：采购货物预算7.94万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门资产总额1143.93万元，其中：流动资产1093.71万元，固定资产50.22万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物46.87万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产3.35万元。

与上年相比，本年资产总额增加519.75 万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2020年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。