2018年部门预算

单位名称（盖章）：柴桑区供销合作社联合社

报送日期：2018年4月27日

单位负责人（签章）:  王学盛               经办人（签章）：余慧玲

供销社部门2018年部门预算公开

目   录

第一部分  供销部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 供销部门2018年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

第三部分  供销部门2018年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第一部分  供销社部门概况

一、 部门主要职责

   一、柴桑区供销社主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。

2、制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。

3、按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统地组织联合与合作。

5、负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数24人，其中：行政编制24人。实有人数14人，其中：在职14人，包括行政人员14人，离退休34人。

第二部分  供销社2018年部门预算

情况说明

  一、收入预算情况说明

  本部门2018年度收入预算总计218.25万元，其中：财政拨款收入218.25万元，占收入预算总额 100 %。

  二、支出预算情况说明

  （一）本部门2018年度一般公共支出预算总计218.25万元。 其中：基本支出188.25万元，占支出预算总额86.25%，包括工资福利支出132.37万元、商品和服务支出52.48万元、对个人和家庭的补助支出3.4万元。 项目支出30万元，占支出预算总额13.75%，包括商品和服务支出30万元。

  按功能科目分类：社保保障和就业支出14.05万元，占支出预算总额6.44%；商业服务业支出182.2万元，占支出预算总额83.48%；粮油物资储备支出22万元，占支出预算总额10.08%。

  按经济科目分类:工资福利支出132.37万元，占支出预算总额60.65%；商品和服务支出82.48万元，占支出预算总额 37.79%；对个人和家庭的补助支出3.4万元，占支出预算总额1.56%.

  三、财政拨款支出预算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算支出为218.25万元，占支出预算总额100%； 

  按功能科目分类：社保保障和就业支出14.05万元，占支出预算总额6.44%；商业服务业支出182.2万元，占支出预算总额83.48%；粮油物资储备支出22万元，占支出预算总额10.08%。

  按经济科目分类:工资福利支出132.37万元，占支出预算总额60.65%；商品和服务支出82.48万元，占支出预算总额 37.79%；对个人和家庭的补助支出3.4万元，占支出预算总额1.56%.

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2018年预算按机关运行经费30.48万元，较上年增长7.02%，主要原因是：公用经费标准提高。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算3万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）支出预算无。

（二）公务接待费支出预算3万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算无

六、政府采购预算情况

本部门2018年政府采购预算总额无。

第三部分 供销社部门2018年预算公开表

（详见附表）