2019年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区供销社

报送日期：2019年8月26日

单位负责人（签章）:经办人（签章）：余慧铃

供销社部门2019年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2019年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 政府性基金预算支出表

七、 “三公”经费支出明细表

八、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。

2、制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全供销社的改革与发展。

3、按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统地组织联合与合作。

5、负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数24人，其中：行政编制24人。实有人数14人，其中：在职14人，包括行政人员14人，离退休34人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

 一、 收入预算情况说明

   本部门2019年度收入预算总计316.36万元，较上年增长45%，主要原因是：人员增加，财政增加人员绩效奖励经费预算。其中：财政拨款收入316.36万元，较上年增长45%，主要原因是：工资增长；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入（列明细）0万元。

分部门情况：无

二、 支出预算情况说明

  （一）本部门2019年度一般公共支出预算总计316.36万元，较上年增长45%，主要原因是：人员增加，财政增加人员绩效奖励经费预算。其中：①基本支出264.36万元，占支出预算总额83.6%，包括工资福利支出170.6万元、商品和服务支出31.48万元、对个人和家庭的补助支出62.28万元、其他资本性支出0万元。②项目支出52万元，较上年持平。对个人和家庭的补助支出30万元、其他资本性支出22万元。

按功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，占支出预算总额6%；一般行政管理事务支出245.41万元，占支出预算总额77%……其他商业流通事务支出30万元，占支出预算总额9%……化肥储备支出22万元，占支出预算总额8 %……

按经济科目分类:工资福利支出170.6万元，占支出预算总额54%；商品和服务支出31.48万元，占支出预算总额10%；对个人和家庭的补助支出92.28万元，占支出预算总额29%，对企业补助地支出22万元，占支出预算总额7%。

    分部门情况：无，一个部门

    （二）政府性基金支出预算无

财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为316.36万元，较上年增长45%，主要原因是：人员增加，财政增加人员绩效奖励经费预算。

按功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，占支出预算总额6%；一般行政管理事务支出245.41万元，占支出预算总额77%……其他商业流通事务支出30万元，占支出预算总额9%……化肥储备支出22万元，占支出预算总额8 %……

按经济科目分类:工资福利支出170.6万元，占支出预算总额54%；商品和服务支出31.48万元，占支出预算总额10%；对个人和家庭的补助支出92.28万元，占支出预算总额29%，对企业补助地支出22万元，占支出预算总额7%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费31.48万元，较上年持平%。

    五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算3万元，较上年持平。

    （一）因公出国（境）支出预算 无因公出国。

（二）公务接待费支出预算3万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算  无

六、政府采购预算情况说明

无

七、国有资产占用情况说明

    本部门资产总额225.5万元，其中：流动资产82.7万元，固定资产142.8万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物138.5万元，汽车  辆0万元，单价200万元以上大型设备价值   万元，其他固定资产4.3万元。

与上年相比，本年资产总额增加15.9万元。

 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。