2021年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：

报送日期：2021-1-29

单位负责人（签章）:熊家春     经办人（签章）：刘文红

交通运输局2021年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

1. 部门主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明
2. 支出预算情况说明
3. 财政拨款预算收支说明
4. 机关运行经费情况说明
5. “三公”经费预算安排情况说明
6. 政府采购预算情况说明
7. 国有资产占用情况说明
8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2021年预算公开表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. “三公”经费支出明细表
9. 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

1. 部门主要职责

1、1．拟定全县公路和水路交通行业发展战略和规定；

2．进行全县道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；

3.负责全县县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作；

4.承担县直交通口企业及驻县交通企业的管理工作

 5.承担交通战备的组织和领导工作。

1. 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数45人，其中：参照公务员法管理的事业单位编制8人，自收自支编制37人，退休37人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计879.62万元，较上年增长6 %，主要原因是：目资金的商品服务支出及定额公用经费增加等。其中：财政拨款收入879.62万元，较上年增长6%，主要原因是：目资金的商品服务支出及定额公用经费增加等。事业收入0万元。

1. 支出预算情况说明

（一）本部门2021年度一般公共支出预算总计879.62万元,较上年增长6%，主要原因是：目资金的商品服务支出及定额公用经费增加等。其中：①基本支出879.62万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出465.41万元、商品和服务支出226.82万元、对个人和家庭的补助支出181.86万元、其他资本性支出5.53万元。

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)如：一般公共服务支出879.62万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出465.41万元，占支出预算总额53%；商品和服务支出226.82万元，占支出预算总额26%；对个人和家庭的补助支出181.86万元，占支出预算总额20.9%，其他资本性支出5.53万元，占支出预算总额0.1%。

1. 财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为879.62万元，较上年增长6%，主要原因是：目资金的商品服务支出及定额公用经费增加等。

按功能科目分类：(按自己单位的功能科目填写)如：一般公共服务支出879.62万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出465.41万元，占支出预算总额53%；商品和服务支出226.82万元，占支出预算总额26%；对个人和家庭的补助支出181.86万元，占支出预算总额20.9%，其他资本性支出5.53万元，占支出预算总额0.1%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费226.82万元，较上年下降65%，主要原因是：行政事务开支有所减少。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算5万元，较上年持平。其中：加强管理，严格执行中央八项规定。

（一）因公出国（境）支出预算0万元。

（二）公务接待费支出预算5万元，较上年持平。其中：加强管理，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额5.53万元，较上年持平。分项目情况是：采购货物预算5.53万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门资产总额6048.63万元，其中：流动资产5816.67万元，固定资产231.95万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物115.379万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产116.57万元。

与上年相比，本年资产总额增加1937.56万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年编制预算时，未有编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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