交通运输局2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、

政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定综合运输体系规划和物流业发展战略规划。

（二）负责本行业依法行政工作，落实行政执法责任制。

承担辖区内公路管理的相关工作。

（三）负责提出区内公路固定资产投资规模、方向和财

政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）承担公路建设市场监管责任。配合上级部门拟定

公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织

协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监 督管

理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。

指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规 定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输。组

织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。

指 导全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作。发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责公路、水路涉外工作，开展对外经济技术交

流与 合作，指导全区交通运输行业利用外资工作。

（八）承担区政府公布的相关行政权力事项。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是区公路管理站、渡口管理

站、组建区交通运输服务中心。

本单位 2022年年末实有人数 45 人,其中在职人员 38 人,退休人员 37 人。（不含由养老保险基金发放养老金的离退休员）：由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

三、收入预算情况说明

本部门2023年度收入预算总计773.32万元，其中：财政拨款收入773.32万元，占收入预算总额100%；事业收入0万元，占收入预算总额0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额0%；其他收入（列明细）0万元，占收入预算总额0%。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计693.32万元。 其中：

1.基本支出693.32万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出632.94万元、商品和服务支出56.29万元、对个人和家庭的补助支出1.09万元、其他资本性支出 3万元。

2.项目支出 万元，占支出预算总额%，包括工资福利支出 万元、商品和服务支出 万元、对个人和家庭的补助支出 万元、其他资本性支出 万元。

按功能科目分类：交通运输支出679.87万元，占支出预算总额98%；机关事业单位养老保险缴费支出13.45万元，占支出预算总额2%。

按经济科目分类:工资福利支出632.94万元，占支出预算总额91%；商品和服务支出56.29万元，占支出预算总额8%；对个人和家庭的补助支出1.09万元，占支出预算总额0.1%,其他资本性支出3万元, 占支出预算总额0.9%.

（二）政府性基金支出预算80万元，其中：农村公路整治80万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算支出为773.32万元，占支出预算总额100%,同比下降34%，主要原因是：项目资金的商品服务支出及定额公用经费减少等。

按功能科目分类：交通运输支出679.87万元，占支出预算总额88%；机关事业单位养老保险缴费支出13.45万元，占支出预算总额1.7%，农业农村生态环境支出80万，占支出预算总额10.3%。

按经济科目分类:工资福利支出632.94万元，占支出预算总额82%；商品和服务支出56.29万元，占支出预算总额7%；对个人和家庭的补助支出1.09万元，占支出预算总额0.1%,其他资本性支出83万元, 占支出预算总额10.9%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2023年预算按机关运行经费56.29万元，较上年下降79%，主要原因是：行政事务开支有所减少。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算3万元，较上年33下降25%。其中：加强管理，严格执行八项规定。

1. 因公出国（境）支出预算0万元，较上年持平。

2. 公务接待费支出预算3万元，较上年下降25%。其中：一般公务接待费支出预算3万元，较上年下降25%,主要原因是：加强管理，严格执行八项规定;商务接待费支出预算0万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平；公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年持平。

八、政府购买服务和政府采购预算情况说明

1.本部门2023年度政府购买服务支出预算3万元，较上年下降57 %。其中：（列出具体名称）1、电脑5台。

2.本部门2023年度政府采购支出预算3万元，较上年下降57%。其中：

（1）分散采购3万元，其中：政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。