交通运输局2022年部门预算编制说明

（草案）

一、部门主要职责

1．拟定全县公路和水路交通行业发展战略和规定；

2．进行全县道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；

3.负责全县县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作；

4.承担县直交通口企业及驻县交通企业的管理工作

5.承担交通战备的组织和领导工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数45人，其中：参照公务员法管理的事业单位编制8人，自收自支编制37人，退休37人。

1. 收入预算情况说明

本部门2022年度收入预算总计1166.77万元，其中：财政拨款收入836.77万元，占收入预算总额72%；事业收入0万元，占收入预算总额0 %；上级补助收入0万元，占收入预算总额0%；其他收入（列明细）330万元，占收入预算总额28%。

分单位如下：

1、（ ）单位预算总计 万元，其中：财政拨款收入 万元，占收入预算总额 %；事业收入 万元，占收入预算总额 %；上级补助收入 万元，占收入预算总额 %；其他收入（列明细） 万元，占收入预算总额 %。

2、（ ）单位预算总计 万元，其中：财政拨款收入 万元，占收入预算总额 %；事业收入 万元，占收入预算总额 %；上级补助收入 万元，占收入预算总额 %；其他收入（列明细） 万元，占收入预算总额 %。

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四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计1166.77万元。 其中：基本支出1166.77万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出756.11万元、商品和服务支出272.59万元、对个人和家庭的补助支出121.87万元、其他资本性支出16.2万元。 项目支出1166.77万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出756.11万元、商品和服务支出272.59万元、对个人和家庭的补助支出121.87万元、其他资本性支出16.2万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出1166.77万元，占支出预算总额100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%……

按经济科目分类:工资福利支出756.11万元，占支出预算总额65%；商品和服务支出272.59万元，占支出预算总额23%；对个人和家庭的补助支出121.87万元，占支出预算总额10%;其他资本性支出16.2万元,占支出预算总额2%。

（二）政府性基金支出预算0万元，其中：……

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算支出为836.77万元，占支出预算总额100%,同比减少5%，主要原因是：项目资金的商品服务支出及定额公用经费减少等。

按功能科目分类：一般公共服务支出836.77万元，占支出预算总额100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%……

按经济科目分类:工资福利支出84.63万元，占支出预算总额10%；商品和服务支出125.11万元，占支出预算总额15%；对个人和家庭的补助支出49.26万元，占支出预算总额6%;其他资本性支出8.6万元,占支出预算总额1%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2022年预算按机关运行经费272.59万元，较上年增长2%，主要原因是：行政事务开支有所增加。

分预算单位:

1、( )2022年预算按机关运行经费 万元，较上年增长（下降） %主要原因是：.......。

2、( )2022年预算按机关运行经费 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：.......。

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七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算4万元，较上年下降25%。其中：加强管理，严格执行八项规定。

1. 因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：.......。

2. 公务接待费支出预算4万元，较上年下降25%。其中：一般公务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......，;商务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：加强管理，严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......。

分单位如下:

1.（ ）单位2022年度“三公”经费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。其中：

（1）因公出国（境）支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。其中：一般公务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......，;商务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：.......。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算 万元，其中：公务用车购置费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......。

2.（ ）单位2022年度“三公”经费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。其中：

（1）因公出国（境）支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：.......。

（2）公务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。其中：一般公务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......，;商务接待费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：.......。

（3）公务用车购置及运行维护费支出预算 万元，其中：公务用车购置费支出预算 万元，较上年增长（下降） %。主要原因是：......；公务用车运行维护费支出预算 万元，较上年增长（下降） %,主要原因是：......。

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