柴桑区交通运输局2022年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柴桑区交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、

政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定综合运输体系规划和物流业发展战略规划。

（二）负责本行业依法行政工作，落实行政执法责任制。

承担辖区内公路管理的相关工作。

（三）负责提出区内公路固定资产投资规模、方向和财

政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）承担公路建设市场监管责任。配合上级部门拟定

公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织

协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监 督管

理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。

指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规 定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输。组

织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。

指 导全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作。发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责公路、水路涉外工作，开展对外经济技术交

流与 合作，指导全区交通运输行业利用外资工作。

（八）承担区政府公布的相关行政权力事项。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：分别是区公路管理站、渡口管理站、组建区交通运输服务中心。

本部门2022年年末实有人数45人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员37人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37 人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5827.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2174.47万元，下降27%；本年收入合计5827.12万元，较2021年增加1682.7万元，增长29 %，主要原因是：农村公路建设项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4085.45万元，占70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1741.67万元，占30%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5827.12万元，其中本年支出合计5827.12万元，较2021年减少2174.47万元，下降27%，主要原因是：农村公路建设项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：合理安排资金支出，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1185.78万元，占20%；项目支出4641.35万元，占80%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为836.77万元，决算数为4085.45万元，完成年初预算的488%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为9.89万元，决算数为9.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初安排预算正确。

（二）交通运输支出年初预算数为826.88万元，决算数为2802.07万元，完成年初预算的339%，主要原因是：上级专项和本级项目经费，财政政府预算安排到本单位支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为163.8万元，调整预算新增163.8万元，主要原因是：政府预算调整调剂安排本单位防疫资金支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为106.53万元，调整预算新增106.53万元，主要原因是：政府预算调整调剂安排本单位生态提升工程支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，调整预算新增100万元，主要原因是：政府预算调整调剂安排本单位公交车运营补贴支出。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为903.16万元，调整预算新增903.16万元，主要原因是：政府预算调整调剂安排本单位农村公路建设及维护支出。

年初预算数为826.88万元，决算数为2802.07万元，完成年初预算的339%，主要原因是：上级专项和本级项目经费，财政政府预算安排到本单位支出。

支出年初预算数为826.88万元，决算数为2802.07万元，完成年初预算的339%，主要原因是：上级专项和本级项目经费，财政政府预算安排到本单位支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.78万元，其中：

（一）工资福利支出462.46万元，较2021年减少24.35万元，下降0.5%，主要原因是：人员调动减少。

（二）商品和服务支出312.51万元，较2021年增加146.88万元，增长47%，主要原因是本年劳务费和委托业务费增加，主要因为火车站搭棚、防疫运输服务费、铁路下穿杂草清除、疫情防控、企业安全技术服务费、交通站场疫情防控检测平台集成采购服务费。

（三）对个人和家庭补助支出318.73万元，较2021年减少187.17万元，下降40%，主要原因是：奖励金减少比率较大。

（四）资本性支出7.08万元，较2021年增加5.17万元，增长73 %，主要原因是：政府采购货物支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4万元，决算数为1.53万元，完成全年预算的38%，决算数较2021年减少0.63万元，减少29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4万元，决算数为1.53万元，完成全年预算的38%，决算数较2021年减少0.63万元，下降29%，主要原因是减少开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：节约公务接待费用开支，费用相应减少。全年国内公务接待12 批，累计接待 124 人次，其中外事接待0批，累计接待0 人次，主要为：招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出312.51万元，较上年决算数增加146.88万元，增长47%，主要原因是：本年劳务费和委托业务费增加，主要因为火车站搭棚、防疫运输服务费、铁路下穿杂草清除、疫情防控、企业安全技术服务费、交通站场疫情防控检测平台集成采购服务费115.2万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1834.73万元，占项目支出总额的46%。

组织对“2022年新能源公交车运营补贴”、“2022年疫情防控保障资金”、“2022年致学公司保障资金”、“农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴”、“柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程”、“农村公路安全生命防护工程(火龙村-城子镇)项目”、“2022年政府成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护资金）”、“公路桥梁建设”、“农村公路建设”、“四好农村公路建设”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3985.45万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年新能源公交车运营补贴100万，实际支出100万元；2022年疫情防控保障资金300万元，实际下达137.71万元，支出137.71万元；2022年致学公司保障资金150万元，实际下达76.61万元，支出76.61万元；农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴172.52万元，实际支出172.52万元；柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程106.53万元，实际支出 106.53万元；农村公路安全生命防护工程(火龙村-城子镇)项目27万元，实际支出27万元；2022年政府成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护资金）284.42万元，实际支出 284.42万元；公路桥梁建设755.37万元，实际支出 755.37万元；农村公路建设45.2万元，实际支出45.2万元；四好农村公路建设129.37万元，实际支出129.37万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3985.45万元，政府性基金预算支出100万元，其他收入支出1741.67万元。从评价情况来看，2022年，本部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2022年度本部门整体支出绩效评价自评得分为90.01分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

本单位对2022年申报的14个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对产出、成本、效益、满意度四大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022年度14个项目立项依据充分，资金到位及时。各项财政支出对推动我区经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022年度各项目资金绩效得分如下：

平均得分为90.1分，评价结果为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年新能源公交车运营补贴”、“2022年疫情防控保障资金”、“2022年致学公司保障资金”、“农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴”、“柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程”、“农村公路安全生命防护工程(火龙村-城子镇)项目”、“2022年政府成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护资金）”、“公路桥梁建设”、“农村公路建设”、“四好农村公路建设”项目部门评价报告（见附件《交通部门项目绩效自评总报告》）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

交通部门项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

按照柴桑区交通运输局开展 2022年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，柴桑区交通运输局对 2022年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

局机关纳入2022年绩效自评的项目共十个，全年预算数共1834.73万元。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门项目绩效评价报告上报区财政局。

二、单位自评工作开展情况

局机关纳入2022年绩效自评的项目共十个，全年预算数共 1834.73万元。

1、2022年新能源公交车运营补助资金100万元，实际下达金额100万元。专项经费支出已完成。

2、2022年疫情防控保障资金300万元，实际下达金额137.7058万元。专项经费支出已完成。。

3、2022年致学公司保障资金150万元，实际下达金额76.6114万元。专项经费支出已完成。。

4、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金172.5188万元，实际下达金额172.5188万元。专项经费支出已完成。。

5、柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程实际下达金额1065284.71元支付绿化升级改造工程款。专项经费支出已完成。。

6、农村公路安全生命防护工程(火龙村-城子镇)项目实际下达金额27万元。专项经费支出已完成。分。

7、九江市财政局下达柴桑区2022年政府成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护资金）补助资金284.42万元，专项用于农村公路日常养护及农村公路养护工程支出。专项经费支出已完成。

8、本年度桥梁改造财政局下达755.37万元投入到公路桥梁建设项目之中。专项经费支出已完成。

9、农村公路建设财政已下拨45.2万元。专项经费支出已完成。

10、四好农村公路财政已下拨129.37万元。专项经费支出已完成。

评价工作以各股室自评为主，由各项目负责人对绩效工作进行监督，复核。

三、综合评价结论

交通系统 2022年度预算执行总体完成情况较好。各股室执行规定好，项目审批把关严；监督管理力度加大，各股室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为我区交通工作的顺利开展提供了保障。绩效评价符合真实、客观、公正的要求， 依法公开并接受公众监督。

四、绩效目标完成情况总体分析

局机关项目绩效目标情况如下：

1、2022年新能源公交车运营补助资金100万元，实际下达金额100万元。我局绩效目标自评总分为100分。

2、2022年疫情防控保障资金300万元，实际下达金额137.7058万元。我局绩效目标自评总分为100分。

3、2022年致学公司保障资金150万元，实际下达金额76.6114万元。我局绩效目标自评总分为100分。

4、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金172.5188万元，实际下达金额172.5188万元。我局绩效目标自评总分为100分。

5、柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程实际下达金额1065284.71元支付绿化升级改造工程款。我局绩效目标自评总分为100分。

6、农村公路安全生命防护工程(火龙村-城子镇)项目实际下达金额27万元。我局绩效目标自评总分为100分。

7、九江市财政局下达柴桑区2022年政府成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护资金）补助资金284.42万元，专项用于农村公路日常养护及农村公路养护工程支出。我局绩效目标自评总分为100分。

8、本年度桥梁改造财政局下达755.37万元投入到公路桥梁建设项目之中。我局绩效目标自评总分为100分。

9、农村公路建设财政已下拨45.2万元。我局绩效目标自评总分为100分。

10、四好农村公路财政已下拨129.37万元。我局绩效目标自评总分为100分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的原因：

资金管理方面：按照批复文件，均对专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行自评，拟将结果公开。