信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-02-18
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01496

柴桑区交通局2024年绩效目标表

发布日期： 2024-02-18 10:47 来源：

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关联导读：

部门整体支出绩效目标设置申报表
（ 2024年度）
部门（单位）名称				柴桑区交通运输局
联系人				黄琼		联系电话	15879269366
部门职能依据（三定方案批文号）				柴办字（2019）39号		部门职能简述	①编制全区境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全区公路行业规定、标准；②组织编制道路运输体系规划相关工作；③交通运输行业安全生产和应急管理工作；④道路运输市场监管；⑤交通工程建设市场监管；⑥交通运输行业政务服务工作；⑦交通运输信息化建设,公路行业环境保护和节能减排工作；⑧国防交通战备工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化				□是　　√否
部门是否为一级预算主管部门				√是　　□否
所属部门领域				交通运输		直属部门包括	交通运输服务中心
内设职能部门				综合股、办公室、规划建管股		编制控制数	43
在职人员总数				43		其中: 行政编制人数	8
事业编制人数				35		编外人数	3
上年预算(万元)		批复数		773.32		调整数	0
		实际支出数		773.32		执行率	99%
		年末结转结余数		0
当年预算(万元)		收入合计		876.3		其中: 上级财政拨款
		本级财政安排		876.3		其他
		支出合计		876.3		其中:人员经费	701.95
		公用经费		74.35		项目经费	100
其他需要说明的事项
部门职能分解				部门中期目标			部门年度绩效目标
拟定全区公路和水路交通行业发展战略和规定；				完善区域内公路和水运交通运输发展规划			优化配置公路和水运交通运输发展规划
进行全区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；				完善区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；			优化区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；
养护工作：负责全区县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作				完善“四好农村路”建管养护			优化“四好农村路”建管养护
4.承担区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作				完善区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作			优化区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作
承担交通战备的组织和领导工作				完善交通战备的组织和领导工作			优化交通战备的组织和领导工作
年度主要任务名称		工作内容				对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事务		保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革
交通运输事务		保障部门日常行政运行正常
交通基础设施建设升级工程3		完成庐山东路（昌九高速沙河互通段）升级改造工程
交通基础设施建设升级工程4		完成柴桑区高速东出口（思科电子生活区）生态提升工程
农村公路建设		新建、改造完成16条农村公路建设
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值
	产出指标		数量指标		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数			≥48次
					组织开展中共党史学习教育次数			≥24次
					完成交通基础设施建设升级工程			4项
					新建农村公路道路			3条
					改造农村公路道路			13条
					组织开展农村公路路域专项治理			3次
					组强开展渡口安全巡查			30次
					组织开展对全区所有校车运行线路全面排查			12次
					组织开展安全教育培训人次			6人
					完成农村公路生命安全防护工程			≧？公里
					每月公路巡查次数			？次
					组织开展专项整治行动检测车辆数			≧？辆
			质量指标		“四好农村路”工作机制健全性			健全
					偏远农村小组、零星户入组入户道路硬化率			≥？%
					农村公路经常性养护率			100%
					工程项目验收合格率			100%
					工程招投标的资料、程序的合规性			资料真实完整，审批流程合规
					工程质量监督的资料、程序的合规性			资料真实完整，审批流程合规
					工程竣工验收的资料、程序的合规性			资料真实完整，审批流程合规
					“三重一大”事项决策制度执行率			100%
					部门资金管理使用、会计核算的合规性			合规
			时效指标		按季度完成预算执行进度			≥90%
					对道路运输重点企业开展安全检查，检查中发现的问题整改及时率			100%
					工程项目施工进度按计划时间完工率			≥90%
			成本指标		社会保障与就业事务经费			≤113.38万元
					行政运行经费			≤56.29万元
					工程项目决算低于预算完成率			100%
	效益指标		经济效益指标		交通环境改善，推动柴桑经济发展			效果明显
					实施精准帮扶，推动贫困村经济社会发展			效果明显
			社会效益指标		公共交通得到保障，降低道路安全隐患，提升城乡群众生活品质			效果明显
					打通城区出口，缓解交通压力，提升城市形象			效果明显
			生态效益指标		公路绿化改善，加固边坡，防止水土流失			效果明显
			可持续影响指标		预决算信息公开，提高部门公信力			作用明显
					近三年柴桑区道路交通逐步改善			逐步改善
					优化工作人员服务态度和质量，树立交通运输局良好形象，提高执法公信力			效果明显
	满意度指标		满意度指标		社会公众满意度			≥90%
					上级或主管部门的满意度			获得表彰奖励

Sheet 2: 农村公路日常养护项目

项目支出绩效目标申报表
（ 2024年度）
项目名称		农村公路日常养护区级配套项目
主管部门及代码		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目属性		交通项目	项目日期范围	1/1/2024
				12/31/2024
项目资金（万元）		年度资金总额	461.297
		其中：财政拨款	461.297
		其他资金	0
年度总体目标	转变过去农村公路重建轻养的问题，通过不断加大管养投入，保持良好的路况技术水平，使群众出行安全便捷得到进一步保障，对乡村振兴战略将提供强大助力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程（公里）		1378
	质量指标	资金使用合规性		提升
		完工项目验收合格率		100%
	时效指标	按期完成投资		100%
	成本指标	全区农村公路日常清洁、除杂等		432.4
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100%
	社会效益指标	进一步提升群众出行安全顺畅		提升
		提升公路安全水平		提升
	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
	可持续影响指标	适应未来一段时间内交通需求		100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

Sheet 3: 农村公路大中修项目

项目支出绩效目标申报表
（ 2024年度）
项目名称		农村公路大中修区级配套项目
主管部门及代码		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目属性		交通项目	项目日期范围	1/1/2024
				12/31/2024
项目资金（万元）		年度资金总额	360
		其中：财政拨款	360
		其他资金	0
年度总体目标	保持良好的农村公路路况技术水平，使群众出行安全便捷得到进一步保障，对乡村振兴战略将提供强大助力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	大中修项目里程（公里）		10
	质量指标	资金使用合规性		提升
		完工项目验收合格率		100%
	时效指标	按期完成投资		100%
	成本指标	对损坏的道路进行修复		360
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100%
	社会效益指标	进一步提升群众出行安全顺畅		提升
		提升公路安全水平		提升
	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
	可持续影响指标	适应未来一段时间内交通需求		100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

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