九江市柴桑区交通运输局2023年度部门决算,九江市柴桑区人民政府,管理和服务,财政预决算

九江市柴桑区交通运输局2023年度

部门决算

第一部分九江市柴桑区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定综合运输体系规划和物流业发展战略规划。

（二）负责本行业依法行政工作，落实行政执法责任制。承担辖区内公路管理的相关工作。

（三）负责提出区内公路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）承担公路建设市场监管责任。配合上级部门拟定公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管

理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。

指导全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作。发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责公路、水路涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业利用外资工作。

（八）承担区政府公布的相关行政权力事项。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	交通运输局	1

九江市柴桑区交通运输局（本级）设立1个内设机构，分别是：交通运输局。

本部门年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,053.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,011.09	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	75.70	八、社会保障和就业支出	39	44.00
	9		九、卫生健康支出	40	24.77
	10		十、节能环保支出	41	519.96
	11		十一、城乡社区支出	42	1,147.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	3,132.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,271.66
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,140.14	本年支出合计	58	6,140.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,140.14	总计	62	6,140.14
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表

公开02表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,140.14	6,064.44					75.70
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55
210			卫生健康支出	24.77	24.77
21004			公共卫生	23.28	23.28
2100409			重大公共卫生服务	23.28	23.28
21007			计划生育事务	1.49	1.49
2100799			其他计划生育事务支出	1.49	1.49
211			节能环保支出	519.96	519.96
21103			污染防治	268.00	268.00
2110301			大气	268.00	268.00
21104			自然生态保护	251.96	251.96
2110402			农村环境保护	251.96	251.96
212			城乡社区支出	1,147.00	1,071.30					75.70
21201			城乡社区管理事务	638.27	562.57					75.70
2120101			行政运行	638.27	562.57					75.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的	508.74	508.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	34.50	34.50
2120804			农村基础设施建设支出	183.41	183.41
2120816			农业农村生态环境支出	80.00	80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	210.83	210.83
214			交通运输支出	3,132.74	3,132.74
21401			公路水路运输	2,301.82	2,301.82
2140101			行政运行	969.69	969.69
2140104			公路建设	149.91	149.91
2140106			公路养护	407.00	407.00
2140110			公路和运输安全	26.29	26.29
2140112			公路运输管理	78.80	78.80
2140199			其他公路水路运输支出	670.12	670.12
21406			车辆购置税支出	119.00	119.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支	119.00	119.00
21462			车辆通行费安排的支出	230.70	230.70
2146299			其他车辆通行费安排的支出	230.70	230.70
21499			其他交通运输支出	481.23	481.23
2149999			其他交通运输支出	481.23	481.23
229			其他支出	1,271.66	1,271.66
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,271.66	1,271.66
2290401			其他政府性基金安排的支出	104.66	104.66
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,167.00	1,167.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,140.14	1,232.98	4,907.16
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55
210			卫生健康支出	24.77	1.49	23.28
21004			公共卫生	23.28		23.28
2100409			重大公共卫生服务	23.28		23.28
21007			计划生育事务	1.49	1.49
2100799			其他计划生育事务支出	1.49	1.49
211			节能环保支出	519.96		519.96
21103			污染防治	268.00		268.00
2110301			大气	268.00		268.00
21104			自然生态保护	251.96		251.96
2110402			农村环境保护	251.96		251.96
212			城乡社区支出	1,147.00	217.79	929.21
21201			城乡社区管理事务	638.27	217.79	420.47
2120101			行政运行	638.27	217.79	420.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的	508.74		508.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	34.50		34.50
2120804			农村基础设施建设支出	183.41		183.41
2120816			农业农村生态环境支出	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	210.83		210.83
214			交通运输支出	3,132.74	969.69	2,163.05
21401			公路水路运输	2,301.82	969.69	1,332.12
2140101			行政运行	969.69	969.69
2140104			公路建设	149.91		149.91
2140106			公路养护	407.00		407.00
2140110			公路和运输安全	26.29		26.29
2140112			公路运输管理	78.80		78.80
2140199			其他公路水路运输支出	670.12		670.12
21406			车辆购置税支出	119.00		119.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支	119.00		119.00
21462			车辆通行费安排的支出	230.70		230.70
2146299			其他车辆通行费安排的支出	230.70		230.70
21499			其他交通运输支出	481.23		481.23
2149999			其他交通运输支出	481.23		481.23
229			其他支出	1,271.66		1,271.66
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,271.66		1,271.66
2290401			其他政府性基金安排的支出	104.66		104.66
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,167.00		1,167.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,053.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,011.09	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.00	44.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.77	24.77
	10		十、节能环保支出	42	519.96	519.96
	11		十一、城乡社区支出	43	1,071.30	562.57	508.74
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	3,132.74	2,902.04	230.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,271.66		1,271.66
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,064.44	本年支出合计	59	6,064.44	4,053.34	2,011.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,064.44	总计	64	6,064.44	4,053.34	2,011.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,053.34	1,232.98	2,820.36
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	13.45	13.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55
210			卫生健康支出	24.77	1.49	23.28
21004			公共卫生	23.28		23.28
2100409			重大公共卫生服务	23.28		23.28
21007			计划生育事务	1.49	1.49
2100799			其他计划生育事务支出	1.49	1.49
211			节能环保支出	519.96		519.96
21103			污染防治	268.00		268.00
2110301			大气	268.00		268.00
21104			自然生态保护	251.96		251.96
2110402			农村环境保护	251.96		251.96
212			城乡社区支出	562.57	217.79	344.77
21201			城乡社区管理事务	562.57	217.79	344.77
2120101			行政运行	562.57	217.79	344.77
214			交通运输支出	2,902.04	969.69	1,932.35
21401			公路水路运输	2,301.82	969.69	1,332.12
2140101			行政运行	969.69	969.69
2140104			公路建设	149.91		149.91
2140106			公路养护	407.00		407.00
2140110			公路和运输安全	26.29		26.29
2140112			公路运输管理	78.80		78.80
2140199			其他公路水路运输支出	670.12		670.12
21406			车辆购置税支出	119.00		119.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	119.00		119.00
21499			其他交通运输支出	481.23		481.23
2149999			其他交通运输支出	481.23		481.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.64	302	商品和服务支出	295.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	304.22	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.98	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.90	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	55.93	30211	差旅费	5.96	31006	大型修缮
30113	住房公积金	83.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	192.05	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.43	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	11.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	19.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	27.91	312	对企业补助
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	6.24	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众

—12—

			39909	经常性赠与
			39910	资本性赠与
			39999	其他支出
人员经费合计	937.07	公用支出合计			295.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,011.09	2,011.09		2,011.09
212			城乡社区支出		508.74	508.74		508.74
21208			国有土地使用权出让收入安排的		508.74	508.74		508.74
2120801			征地和拆迁补偿支出		34.50	34.50		34.50
2120804			农村基础设施建设支出		183.41	183.41		183.41
2120816			农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		210.83	210.83		210.83
214			交通运输支出		230.70	230.70		230.70
21462			车辆通行费安排的支出		230.70	230.70		230.70
2146299			其他车辆通行费安排的支出		230.70	230.70		230.70
229			其他支出		1,271.66	1,271.66		1,271.66
22904			其他政府性基金及对应专项债务		1,271.66	1,271.66		1,271.66
2290401			其他政府性基金安排的支出		104.66	104.66		104.66
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		1,167.00	1,167.00		1,167.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

—14—

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

—15—

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	1.50	1.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.00	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	——	——	1.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	115
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

—16—

国有资产占用情况表

公开10表

部门：九江市柴桑区交通运输局 2023年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6140.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6140.14 万元，比上年增加313.01万元，增长5.37%，主要原因：农村公路建设项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6064.44万元，占98.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.70万元，占1.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6140.14万元，其中本年支出合计6140.14万元，比上年增加313.01万元，增长5.37%，主要原因：农村公路建设项目增加；结余分配0.00万元，

与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算项目资金管理，加快项目资金支出。

本年支出的具体构成：基本支出1232.98万元，占

20.08%；项目支出4907.16万元，占79.92%；经营支出0.00

万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1480.72万元，决算数6064.44万元，完成年初预算的409.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.45万元，决算数44.00万元，完成年初预算的327.16%。预决算差异主要原因：职工社保缴费年度略有变化，部分预算项目经费中有人员经费导致执行中调整科目变化影响。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.77万元，预决算差异主要原因：此项支出区财政没有列入到单位部门预算中，通过政府预算调整调剂安排本单位防疫资金支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数519.96万元，预决算差异主要原因：年初财政安排资金来源决算是功能科目之间调整，主要是生态提升工程支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数85.68万元，决算数1071.30万元，完成年初预算的1250.32%。预决算差异主要原因：年初财政安排资金来源决算是功能科目之间调

整，主要是公交车运营补贴支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数543.41万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年初财政安排资金来源决算是功能科目之间调整，相应支出调整到节能环保和城乡社区支出大类中。

（六）交通运输支出（类）年初预算数838.18万元，

决算数3132.74万元，完成年初预算的373.76%。预决算差异主要原因：上级专项和本级项目经费，财政政府预算安排到本单位支出。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1271.66万元，预决算差异主要原因：上级拨付专项债券资金安排的项目支出而增加变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出

1232.98万元，其中：

（一）工资福利支出901.64万元，比上年增加439.18万元，增长94.97%，主要原因：工资、津贴普调增加。

（二）商品和服务支出295.32万元，比上年减少17.19万元，下降5.50%，主要原因：进一步加大落实过紧日子思想，压缩公用支出，加大节能减排力度。

（三）对个人和家庭补助支出35.43万元，比上年减少

283.30万元，下降88.88%，主要原因：当年年终考核性绩效上年度统一预发人均1.4万元，同比大幅总额大幅下降。

（四）资本性支出0.60万元，比上年减少6.48万元，下降91.54%，主要原因：政府采购货物同比减少支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.03万元，下降2.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门没有预算安排的支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有预算安排的支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门没有预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门没有预算安排的支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有预算安排的支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门没有预算安排的支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有预算安排的支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数1.50

万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：减少开支。决算数比上年减少0.03万元，下降2.19%,主要原因：节约公务接待费用开支，费用相应减少。全年国内公务接待13批，累计接待115人次，主要是：招商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出295.92万元，决算数比上年减少23.68万元，下降7.41%，主要原因：进一步加大落实过紧日子思想，压缩公用支出，加大节能减排力度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31 日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、

其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金5394.79万元，占项目支出总额的99%。其中，16个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对个项目开展了部门评价，分别为：双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权、庐山高铁站换乘中心运营补贴、长运公司托管费、2023年农村公路管理养护、农村公路整治、2022年度全市“四好农村路”建设项目市级补助、2022 年城运公司村镇公交运营补贴、九交运营补贴、2023年农村客运、城市交通奖励金、2022年车辆通行费（普通公路建设与养护）、农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、2022 年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴、疫情防控经费、铁路下穿项目沥青翻修工程、双瑞大道下穿京九、下穿安九、瑞九高铁工程、打造最美长江岸线道路“白改黑”提升改造工程（港湖大道段）、2023年政府还贷二级公路取消收费、2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）、

2023年成品油税费改革转移支付、打造最美长江岸线道路

“白改黑”提升改造工程（港湖大道段）、2022年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆通行。涉及一般公共预算支出

4053.34万元，政府性基金预算支出2011.09万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权实际下达86.468万，支出86.2682万；庐山高铁站换乘中心运营补贴实际下达60.8万，支出60.8万；长运公司托管费实际下达18万，支出18万；2023年农村公路管理养护实际下达461.297万，支出120万；农村公路整治实际下达80万，支出80万；2022年度全市“四好农村路”建设项目市级补助实际下达97万，支出97万；2022年城运公司村镇公交运营补贴、九交运营补贴实际下达327.2046万，支出327.2046万；2023年农村客运、城市交通奖励金实际下达

253.9527万，支出253.9527万；2022年车辆通行费（普通公路建设与养护）实际下达155万，支出120万；农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金实际下达227.272684万，支出227.272684万；2022年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴实际下达80.26万，支出26.29万；疫情防控经费实际下达23.2846万，支出23.2846万、铁路下穿项目沥青翻修工程实际下达111.90518万，支出111.90518万；双瑞大道下穿京九、下穿安九、瑞九高铁工程实际下达83.7225万，支出83.702965万；打造最美长江岸线道路“白改黑”提升

改造工程（港湖大道段）实际下达519.96万，支出519.96万；2023年政府还贷二级公路取消收费实际下达432万，支出407万；2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）实际下达264万，支出119万；2023年成品油税费改革转移支付实际下达288.42万，支出288.42万；打造最美长江岸线道路“白改黑”提升改造工程（港湖大道段）实际下达1167万，支出1167万；2022年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴实际下达180.241115万，支出54.5万；政府还贷二级公路取消收费后补助资金实际下达53万，支出0万；车辆通行实际下达424万，支出0万。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4053.34万元，政府性基金预算支出2011.09万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，本部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023年度本部门整体支出绩效评价自评得分为分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

本单位对2023年申报的22个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对产出、成本、效益、满意度四大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2023年度22个项目立项依据充分，资金到位及时。各项财政支出对推动我区经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

项目名称	综合得分	评价结果
1、双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权	100	优
2、庐山高铁站换乘中心运营补贴	100	优
3、2023年农村公路管理养护资金	80	良

4、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴	70	良
5、车辆通行费(普通公路建设与养护)	100	优
6、2023年政府还贷二级公路取消收费	100	优
7、2023年成品油税费改革转移支付	100	优
8、农村公路整治	80	良
9、疫情防控经费	100	优
10、全市“四好农村路”建设项目	100	优
平均得分	90.1	优

九江市柴桑区交通运输局（本级）“农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		交通运输局农村客运补贴、城市交通发展奖励资金
主管部门及代码		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目资金（万元）		年度资金总额	227.2684
		其中：财政拨款	227.2684
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标
目标1：逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增加势头。目标2：鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。目标3：新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到45%
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	购买新能源车辆9每辆补助10万元),运营公里数（每公里补助0.6元）		100	万元
	社会成本指标	降低公共出行		80	%
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	新能源公交车运营里程		≥5	万公里
	质量指标	申请新能源公交车运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例		100	%
	时效指标	资金拨付进度		100	%
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标

—28—

	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	定性	改善
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90	90

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		交通运输局2023年农村公路日常养护资金
主管部门及代码		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目资金（万元）		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	120
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标
我区现有农村公路1375.755公里（其中县道175.562公里，乡道205.007公里，村道995.786公里），按照一般县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元的标准，完成全区建成农村公路日常养护
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元的标准		120	万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护率		100	%
	质量指标	验收通过率		100	%
	时效指标	按时完成日常养护工作		是	达到预期目标

效益指标	经济效益指标	促进全区农村经济社会发展	是	达到预期目标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权”、“庐山高铁站换乘中心运营补贴”、“2023年农村公路管理养护资金”、“农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴”、“车辆通行费(普通公路建设与养护)”、“2023年政府还贷二级公路取消收费”、“2023年成品油税费改革转移支付”、“农村公路整治”、“疫情防控经费”、全市“四好农村路”建设项目部门评价报告（见附件《交通部门项目绩效自评总报告》）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入科目：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）利息收入科目：是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“利息收入”会计科目。期末结转后，本科目应无余额。

（三）其他收入科目：其他收入科目用于核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈。

二、支出科目

（一）业务活动费用：业务活动费用是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“业务活动费用”会计科目，属于费用类科目。

（二）人员经费科目：人员经费科目是预算会计科目，此科目主要是用于人员工资、社保的缴纳等开支。

（三）日常公用经费科目：日常公用经费科目是预算会计科目，科目此科目主要是用于日常办公经费开支。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—33—

第五部分附件

交通部门项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

按照柴桑区交通运输局开展 2023 年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，柴桑区交通运输局对2023 年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

局机关纳入2023年绩效自评的项目共十个，全年预算数共 1764.53万元。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门项目绩效评价报告上报区财政局。

二、单位自评工作开展情况

局机关纳入2023年绩效自评的项目共十个，全年预算数

共1764.53万元。

1、双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权资金

86.468万元，实际下达金额86.468万元。专项经费支出已完成。

2、庐山高铁站换乘中心运营补贴资金60.8万元，实际下达金额60.8万元。专项经费支出已完成。

3、2023年农村公路管理养护资金120万元，实际下达金额120万元。专项经费支出已完成。

4、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金80.26万元，实际下达金额80.26万元。专项经费支出已完成。

5、车辆通行费(普通公路建设与养护)资金155万元，实际下达金额155万元。专项经费支出已完成。

6、2023年政府还贷二级公路取消收费432万元，实际下达金额432万元。专项经费支出已完成。

7、2023年成品油税费改革转移支付资金288.42万元，实际下达金额288.42万元。专项经费支出已完成。

8、农村公路整治资金80万元，实际下达金额80万元。专项经费支出已完成。

9、疫情防控经费23.2846万元，实际下达金额23.2846万元。专项经费支出已完成。

10、全市“四好农村路”建设项目资金97万元，实际

下达金额97万元。专项经费支出已完成。

评价工作以各股室自评为主，由各项目负责人对绩效工作进行监督，复核。

三、综合评价结论

交通系统2023 年度预算执行总体完成情况较好。各股室执行规定好，项目审批把关严；监督管理力度加大，各股室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为我区交通工作的顺利开展提供了保障。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

四、绩效目标完成情况总体分析

局机关项目绩效目标情况如下：

1、双瑞大道市政道路下穿武九客专铁路地役权资金

86.468万元，实际下达金额86.468万元。我局绩效目标自评总分为100分。

2、庐山高铁站换乘中心运营补贴资金60.8万元，实际下达金额60.8万元。我局绩效目标自评总分为100分。

3、2023年农村公路管理养护资金120万元，实际下达金额120万元。我局绩效目标自评总分为100分。

4、农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金80.26万元，实际下达金额80.26万元。我局绩效目标

自评总分为100分。

5、车辆通行费(普通公路建设与养护)资金155万元，实际下达金额155万元。我局绩效目标自评总分为100分。

6、2023年政府还贷二级公路取消收费432万元，实际下达金额432万元。我局绩效目标自评总分为100分。

7、2023年成品油税费改革转移支付资金288.42万元，实际下达金额288.42万元。我局绩效目标自评总分为100分。

8、农村公路整治资金80万元，实际下达金额80万元。我局绩效目标自评总分为100分。

9、疫情防控经费23.2846万元，实际下达金额23.2846万元。我局绩效目标自评总分为100分。

10、全市“四好农村路”建设项目资金97万元，实际下达金额97万元。我局绩效目标自评总分为100分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措

施偏离绩效的原因：

资金管理方面：按照批复文件，均对专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行自评，拟将结果公开。

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