二、支出预算情况说明（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计 612.69 万元,较上年增长9.61%，主要原因是：本年业务活动费增加。其中：①基本支出612.69万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出 503.55万元、商品和服务支出 101.04万元、对个人和家庭的补助支出 2.1万元、其他资本性支出　 6万元。 ②项目支出 0万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 612.69 万元，占支出预算总额 100 %；

按经济科目分类:工资福利支出503.55万元，占支出预算总额82.2%；商品和服务支出101.04万元，占支出预算总额16.5%；对个人和家庭的补助支出 2.1 万元，占支出预算总额 0.3%。

（二）政府性基金支出预算0万元。

三、财政拨款支出预算情况说明本部门2018年度一般公共预算支出为 612.69万元，较上年增长9.61 %，主要原因是：本年度业务活动费增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出 612.69 万元，占支出预算总额 100%；

按经济科目分类:工资福利支出 503.55万元，占支出预算总额82.2%；商品和服务支出101.04万元，占支出预算总额16.5%；对个人和家庭的补助支出2.1 万元，占支出预算总额0.3%.

四、机关运行经费情况说明本部门2018年预算按机关运行经费612.69 万元，较上年增长9.61 %，主要原因是：本年度业务费增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出预算 13万元，较上年下降 27%，主要原因是：节约开支预算。

（一）因公出国（境）支出预算 0万元。较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度没有出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算7万元，较上年增长（下降）30 %，主要原因是：节约开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：较上年持平。公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年下降 25 %，主要原因是：节约开支预算。

六、政府采购预算情况说明本部门2018年政府采购预算总额15.4万元，较上年增长54%。分项目情况是：采购货物预算15.4万元，采购工程预算 0 万元，采购服务预算 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额 1441.6万元，其中：流动资产1186.15万元，固定资产255.45万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。固定资产当中，房屋构筑物136.26 万元，汽车 3 辆 1.36万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产 117.83万元。

与上年相比，本年资产总额增加647.5万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2018年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2018年预算公开表