2021年福利院预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：柴桑区福利院

报送日期：2021年2月10日

单位负责人（签章）:            经办人（签章）：李丽

福利院2021年预算公开

目录

第一部分福利院概况

一、福利院主要职责

二、福利院预算单位构成基本情况

第二部分2021年福利院预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2021年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分福利院概况

一、 福利院主要职责

柴桑区福利院主要职责内设机构和人员编制规定，根据《中共九让县委、九江县人民政府关于印发(九江县人民政府机构改革实端方案)的通知》(县党发(2018号)精神保留九江县民政局，为区人民政府工作部门。

主要职责如下：拟订社会福利事业发展规划;落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护政策;落实社会福利企业扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设；指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金。

二.福利院基本情况

福利院编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人。实有人数7人，其中：在职7人，全部事业人员7人。

第二部分  2021年福利院预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计161.22万元，较上年增长10  %，主要原因是：工资上涨，人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入161.22万元，较上年增长10 %，主要原因是：工资上涨，人员增加；上级补助收入161.22万元，较上年增长10 %，主要原因是：工资上涨，人员增加；其他收入（房租）70万元，较上年持平

收入预算总计161.22万元，较上年增长3 %，主要原因是：工资上涨，人员增加。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2021年度一般公共支出预算总计161.22万元,较上年增长10 %，主要原因是：工资上涨，人员增加，经费增加。其中：①基本支出161.22万元，占支出预算总额100  %，包括工资福利支出65.69万元、商品和服务支出37.10万元、对个人和家庭的补助支出58.43万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出161.22万元，占支出预算总额100  %；

按经济科目分类:工资福利支出65.69万元，占支出预算总额41%，商品和服务支出37.10万元，占支出预算总额23%；对个人和家庭的补助支出58.43万元，占支出预算总额36%。

福利院收入预算总计161.22万元，较上年增长3 %，主要原因是：工资上涨，人员增加。

（二）政府性基金支出预算0万元

财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为161.22万元，较上年增长3%，主要原因是：工资上涨，人员增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出161.22万元，占支出预算总额100  %；

按经济科目分类:工资福利支出65.69万元，占支出预算总额41%；商品和服务支出37.10万元，占支出预算总额23%；对个人和家庭的补助支出58.43万元，占支出预算总额36%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费37.10万元，与上年持平。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平。单位经费有限，节省开支，减少公务接待业务。

因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

公务接待费支出预算0.5万元，与上年持平。

主要原因是：开支减少。一般公务接待费支出预算0.5万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额0万元，与上年持平。分项目情况是：采购货物预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门资产总额664.01万元，其中：流动资产 0   万元，固定资产664.01  万元，在建工程  0 万元，无形资产0  万元。

与上年相比，本年资产总额无增加。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年编制预算时，无重点项目编制了绩效目标。

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。