一、　  农业部门主要职责

(一)县农业局

县农业局是主管农业生产工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调；2、承担完善农村经营管理体制的责任；3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；4、指导农村土地承包及流转工作；5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；6、负责动植物疫情防控监督管理；7、承办县人民政府交办的其他工作；下属局由三个二级局（渔业局、经作局、畜牧局）、一个农业技术推广中心和一个水禽场组成。

（二）、县渔业局

县渔业局是主管水产生产和渔政管理工作的县政府组成部门（二级局），制定、组织、实施九江县渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。

（三）、县经作局

县经作局为农村经济作物健康发展提供保障，制定 经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。

（四）、县畜牧局

县畜牧局以防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。

（五）、县农业技术推广中心

县农业技术推广中心主要是负责全县种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全县种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。

（六）、水禽场

水禽场主要是服务家禽饲养、家禽疾病预防。

二、农业部门2017年主要工作任务

县局2017年的主要工作任务是：1、深化农业农村改革，进一步推进农村土地承包经营权确权登记颁证、土地流转中心建设以及农村集体资产股份权能改革；2、稳定发展粮食生产，优化调整农业产业结构；3、加快现代农业示范园区建设；4、加强农产品质量安全以及畜禽屠宰管理监管；5、扎实农业项目建设；6、培育新型职业农民、加快乡镇农技综合站站房建设。

三、　　 农业部门基本情况

县农业部门共有预算单位6个，包括农业局和渔业局、经作局、畜牧局、农业技术推广中心等5个局属二级预算单位。农业部门共有编制人数 230人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制184人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数190人，其中：在职人数190人，包括行政人员15人，全部补助事业人员154。

(一)县农业局

县农业局共有编制人数86人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制 64 人、部分补助事业编制 0人、自收自支事业编制 0人；实有人数59人，其中：在职人数59人，包括行政人员15人，全部补助事业人员44人。

（二）县渔业局

县渔业局共有编制人数 14人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数11 人，其中：在职人数11人，包括行政人员 6 人，全部补助事业人员 5 人。

（三）县经作局

县经作局共有编制人数16人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人，全部补助事业人员11人。

（四）县畜牧局

县畜牧局共有编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人，全部补助事业人员5人。

（五）县农业技术推广中心

县农业技术推广中心共有编制人数81人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制81人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数81人，其中：在职人数81人，包括行政人员0人，全部补助事业人员81人。

（六）县水禽场

县水禽场局共有编制人数26人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人，全部补助事业人员8人。

四、部门预算收支情况说明

（一）、本部门收入预算情况

2017年本部门收入预算总额为1665.57万元，其中：财政拨款收入1665.77万元，占预算总额的99.5%；事业收入7万元，占预算总额的0.05%。

分单位如下:

1、农业局2017年本部门收入预算总额为629.42万元，其中：财政拨款收入629.42万元，占预算总额的100%；事业收入0万元，占预算总额的0%。

2、渔业局2017年单位预算数总计116.11万元，其中：财政拨款收入103.03万元，占收入预算总额89%；预算外收入13.08万元，占收入预算总额11%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0 %；上级补助收入0万元，占收入预算总额 0 %；其他收入（列明细）0万元，占收入预算总额 0%。

3、经作局2017年单位预算数总计117.62万元，其中：财政拨款收入117.62万元，占收入预算总额100%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0 %；上级补助收入0万。

4、畜牧局2017年单位预算数总计173.15万元，其中：财政拨款收入173.15万元，占收入预算总额99.1%；预算外收入1.5万元，占收入预算总额0.9%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0 %；

农业技术推广中心2017年单位预算数总计614.77万元，其中：财政拨款收入614.77万元，占收入预算总额99.9%；预算外收入0.7万元，占收入预算总额0.1%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0 %；

水禽场2017年单位预算数总计14.5万元，其中：财政拨款收入14.5万元，占收入预算总额100%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0 %；

（二）支出预算情况

按功能科目分类：基本支出1665.57万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1352.08万元、商品和服务支出228.69万元、对个人和家庭的补助71.72万元、其他资本性支出13.08万元；项目支出0万元。

其中：

1、 农业局

农业局2017年基本支出629.42万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出485.51万元、商品和服务支出98.59万元、对个人和家庭的补助45.32万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元。

2、 渔业局

渔业局2017年基本支出116.11万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出85.22万元、商品和服务支出16万元、对个人和家庭的补助6.81万元、其他资本性支出8.08万元；项目支出0万元。

3、经作局

经作局2017年基本支出117.62万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出94.13万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭的补助7.49万元、其他资本性支出2万元；项目支出0万元。

4、畜牧局

畜牧局2017年基本支出173.15万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出118.70万元、商品和服务支出47.1万元、对个人和家庭的补助5.35万元、其他资本性支出2万元；项目支出0万元。

5、农业技术推广中心

农业技术推广中心2017年基本支出614.77万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出554.02万元、商品和服务支出53万元、对个人和家庭的补助6.75万元、其他资本性支出1万元；项目支出0万元。

6、水禽场

水禽场2017年基本支出14.5万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出14.5万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元。

按经济科目分类：工资福利支出1352.08万元，占支出预算总额81 %，商品和服务支出228.69万元，占支出预算总额14%，对个人和家庭补助的支出,71.72万元，占支出预算总额4%，其他资本性支出13.08万元，占支出预算总额1% 。

其中：

1、农业局

工资福利支出485.51元、占支出预算总额77%，商品和服务支出98.59万元、占支出预算总额16%，对个人和家庭的补助支出45.32万元、占支出预算总额7%，其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%。

2、渔业局

工资福利支出85.22元、占支出预算总额73%，商品和服务支出16万元、占支出预算总额 14 %，对个人和家庭的补助支出6.81万元、占支出预算总额6%，其他资本性支出8.08万元，占支出预算总额7 %。

3、经作局

经作局工资福利支出94.13元、占支出预算总额80%，商品和服务支出14万元、占支出预算总额12%，对个人和家庭的补助支出7.49万元、占支出预算总额6%，其他资本性支出2万元，占支出预算总额2%。

4、畜牧局

畜牧局工资福利支出118.7元、占支出预算总额69%，商品和服务支出47.1万元、占支出预算总额27%，对个人和家庭的补助支出5.35万元、占支出预算总额4 %，其他资本性支出2万元，占支出预算总额1%。

5、农业技术推广中心

农业技术推广中心工资福利支出554.02元、占支出预算总额90%，商品和服务支出53万元、占支出预算总额8.9%，对个人和家庭的补助支出6.75万元、占支出预算总额1%，其他资本性支出1万元，占支出预算总额0.1%。

6、水禽场

水禽场工资福利支出14.5元、占支出预算总额100%，商品和服务支出0万元、占支出预算总额0%，对个人和家庭的补助支出0万元、占支出预算总额0%，其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%。

五、财政拨款支出情况说明：

2017年度本部门财政拨款支出预算1650.29万元，占支出预算总额的99.1%，具体支出情况是：农林水支出1650.29万元，占财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占财政拨款支出的0%。

六、机关运行情况说明

本部门2017年度预算按机关运行经费1332.41万元，较上年增长（下降%）；

1、农业局2017年度预算按机关运行经费519.2万元，校上年增长（下降%）；

2、渔业局2017年预算按机关运行经费103.91万元，较上年减少%，主要原因是：人员减少。

3、经作局2017年度预算按机关运行经费99.49万元，校上年增长（下降%）；

4、畜牧局2017年度预算按机关运行经费104.83万元，校上年增长（下降%）；

5、科技推广中心2017年度预算按机关运行经费　　  490.48万元，校上年增长（下降%）；

6、水禽场2017年度预算按机关运行经费14.5万元，校上年增长（下降%）；

七、“三公”经费支出预算情况说明

农业部门2017年度“三公”经费支出预算28.1万元，较上年持平

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算21.1万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算7万元，较上年增长（下降）0%。

分部门如下：

1、农业局

农业局2017年度“三公”经费支出预算14万元，较上年持平

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算10万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算4万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

2、渔业局

渔业局2017年度“三公”经费支出预算5.6万元，较上年下降47%，主要原因是：公车改革。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算5.6万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

3、经作局

经作局2017年度“三公”经费支出预算1万元，较上年持

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算1万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

4、畜牧局

畜牧局2017年度“三公”经费支出预算6万元，较上年持。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算3万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算3万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

5、农业技术推广中心

农业技术推广中心2017年度“三公”经费支出预算1.5万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出预算1.5万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。

九江县农业局

2017年3月6日