区农业部门2018年部门预算公开

目录

第一部分区农业部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分区农业部门2018年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

第三部分区农业部门2018年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第一部分区农业部门概况

一、 部门主要职责

1一、 农业部门主要职责
(一)区农业局
区农业局是主管农业生产工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；2、承担完善农村经营管理体制的责任；3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；4、指导农村土地承包及流转工作；5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；6、负责动植物疫情防控监督管理；7、承办区人民政府交办的其他工作；下属局由三个二级局（渔业局、经作局、畜牧局）、一个农业技术推广中心和一个水禽场组成。

（二）、区渔业局
区渔业局是主管水产生产和渔政管理工作的区政府组成部门（二级局），制定、组织、实施九江区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。
（三）、区经作局
区经作局为农村经济作物健康发展提供保障，制定 经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。
（四）、区畜牧局
区畜牧局以防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。
（五）、区农业技术推广中心
区农业技术推广中心主要是负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。
（六）、水禽场
水禽场主要是服务家禽饲养、家禽疾病预防。
二、 农业部门基本情况
区农业部门共有预算单位6个，包括农业局和渔业局、经作局、畜牧兽医局、农业技术推广中心等5个局属二级预算单位。农业部门共有编制人数 237人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制191人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数190人，其中：在职人数185人，包括行政人员21人，全部补助事业人员149，部分补助事业编制15人。
(一)区农业局
区农业局共有编制人数86人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制 64 人、部分补助事业编制 0人、自收自支事业编制 0人；实有人数59人，其中：在职人数64人，包括行政人员15人，全部补助事业人员49人。
（二）区渔业局
区渔业局共有编制人数 14人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数11 人，其中：在职人数11人，包括行政人员 6 人，全部补助事业人员 5 人。
（三）区经作局
区经作局共有编制人数16人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人，全部补助事业人员11人。
（四）区畜牧局
区畜牧局共有编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人，全部补助事业人员5人。
（五）区农业技术推广中心
区农业技术推广中心共有编制人数88人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制88人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数71人，其中：在职人数71人，包括行政人员0人，全部补助事业人员71人。
（六）区水禽场
区水禽场局共有编制人数26人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人，全部补助事业人员8人，部分补助事业编制15人。

第二部分区农业部门部门2018年部门预算

情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2018年度收入预算总计1823.23万元，其中：财政拨款收入1823.23万元，占收入预算总额100%；事业收入0万元，占收入预算总额0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额0 %；其他收入（列明细）0万元，占收入预算总额0 %。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计1823.23万元。其中：基本支1823.23万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出1412.06万元、商品和服务支出154.35万元、对个人和家庭的补助支出25.39万元、其他资本性支出208.27万元。项目支出0万元，占支出预算总额0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出1823.23万元，占支出预算总额100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%.

按经济科目分类:工资福利支出1412.06万元，占支出预算总额78%；商品和服务支出385.78万元，占支出预算总额21%；对个人和家庭的补助支出25.39万元，占支出预算总额1 %

（二）政府性基金支出预算0万元，其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)，本单位无政府性基金安排。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算支出为1823.23万元，占支出预算总额100%；

按功能科目分类：一般公共服务支出1823.23万元，占支出预算总额100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0 %.

按经济科目分类:工资福利支出1412.06万元，占支出预算总额78%；商品和服务支出385.78万元，占支出预算总额21%；对个人和家庭的补助支出25.39万元，占支出预算总额1%.

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年预算按机关运行经费1823.23万元，较上年增长9%，主要原因是：公用定额经费提高。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算11万元，较上年下降60%，主要原因是：节约开支预算。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出预算8万元，较上年下降20　%，主要原因是：节约开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出预算5万元，较上年下降44%，主要原因是：节约开支预算。

六、政府采购预算情况

本部门2018年政府采购预算总额34.3万元，较上年增长50%。分项目情况是：采购货物预算34.3万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。