2018年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区农业局

报送日期：　　年　月　日

单位负责人（签章）:饶兵　　　  经办人（签章）：李桂珍

农业部门2018年部门预算公开

目　 录

第一部分　 部门概况

　  一、　　  部门主要职能

　  二、　　  部门预算单位构成

第二部分 　2018年部门预算情况说明

一、　　  收入预算情况说明

二、　　  支出预算情况说明

三、　　  财政拨款预算收支说明

四、　　  机关运行经费情况说明

五、　　  “三公”经费预算安排情况说明

六、　　  政府采购预算情况说明

七、　　  国有资产占用情况说明

八、　　  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2018年预算公开表

一、　　  部门收支总表

二、　　  部门收入总表

三、　　  部门支出总表

四、　　  财政拨款收支总表

五、　　  一般公共预算支出表

六、　　  一般公共预算基本支出表

七、　　  政府性基金预算支出表

八、　　  “三公”经费支出明细表

九、　　  政府采购预算表

第四部分　 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

（一）、区农业局

区农业局是主管农业生产工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；2、承担完善农村经营管理体制的责任；3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；4、指导农村土地承包及流转工作；5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；6、负责动植物疫情防控监督管理；7、承办区人民政府交办的其他工作；下属局由三个二级局（渔业局、经作局、畜牧局）、一个农业技术推广中心和一个水禽场组成。

（二）、区渔业局
　　区渔业局是主管水产生产和渔政管理工作的区政府组成部门（二级局），制定、组织、实施柴桑区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。
　　（三）、区经作局
　　区经作局为农村经济作物健康发展提供保障，制定 经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。
　　（四）、区畜牧局
　　　区畜牧局以防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。
　　（五）、区农业技术推广中心
　　区农业技术推广中心主要是负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。

（六）、水禽场

水禽场主要是服务家禽饲养、家禽疾病预防。

(一)　　　  部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 6个，包括农业局和渔业局、经作局、畜牧兽医局、农业技术推广中心等5个局属二级预算单位。农业部门共有编制人数 237人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制191人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数190人，其中：在职人数185人，包括行政人员21人，全部补助事业人员149，部分补助事业编制15人，离退休62人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、　 收入预算情况说明

本部门2018年度收入预算总计1823.23万元，较上年增长9.47%，主要原因是：本年度业务活动费增加。其中：财政拨款收入1823.23万元，较上年增长9.47%，主要原因是本年度业务活动费增加；事业收入0万元，较上年下降100 %，主要原因是：渔业局收费取消。

分部门情况：①农业局2018年本部门收入预算总额为712.16，万元，较上年增长11.62 %，主要原因是：人员经费增加。②经作局2018年单位收入预算数总计120.26万元，，较上年增长2.25%，主要原因是：人员经费增加。。③畜牧局2018年单位收入预算数总计195.55，万元，较上年增长12.94%，主要原因是：人员经费增加。④水禽场2018年单位收入预算数总计14.5万元，较上持平。⑤渔业局2017年单位收入预算数总计126.70万元较上年增长9.12%，主要原因是：人员经费增加。⑥农业技术推广中心2018年单位收入预算数总计654.06万元较上年增长6.4%，主要原因是：人员经费增加。

二、　 支出预算情况说明

（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计1823.23 万元,较上年增长9.47 %，主要原因是：本年度业务活动费增加。其中：①基本支出 1823.23 万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出1412.06万元、商品和服务支出154.35万元、对个人和家庭的补助支出25.39万元、其他资本性支出208.27万元。②项目支出0万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出1823.23 万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出1412.06万元，占支出预算总额78%；商品和服务支出385.78万元，占支出预算总额21%；对个人和家庭的补助支出25.39万元，占支出预算总额1 %分

部门情况：①农业局2018年本部门支出预算总额为712.16，万元，较上年增长11.62 %，主要原因是：人员经费增加。②经作局2018年单位支出预算数总计120.26万元，，较上年增长2.25%，主要原因是：人员经费增加。。③畜牧局2018年单位支出预算数总计195.55，万元，较上年增长12.94%，主要原因是：人员经费增加。④水禽场2018年单位支出预算数总计14.5万元，较上持平。⑤渔业局2017年单位支出预算数总计126.70万元较上年增长9.12%，主要原因是：人员经费增加。⑥农业技术推广中心2018年单位支出预算数总计654.06万元较上年增长6.4%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府性基金支出预算0万元。

三、　 财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算支出为1823.23万元，较上年增长11.62%，主要原因是：本年度业务活动费增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出1823.23万元，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出1412.06万元，占支出预算总额78%；商品和服务支出385.78万元，占支出预算总额21%；对个人和家庭的补助支出25.39万元，占支出预算总额1 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年预算按机关运行经费1823.23万元，较上年增长11.62 %，主要原因是：本年度业务活动费增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算11万元，较上年下降60%，主要原因是：节约开支预算。
　　（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是:本年度没有出国（境）支出。
　　（二）公务接待费支出预算8万元，较上年下降20%，主要原因是：节约开支预算。
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出预算5万元，较上年下降44%，主要原因是：节约开支预算。

六、政府采购预算情况说明

本部门2018年政府采购预算总额34.3万元，较上年增长50%。分项目情况是：采购货物预算34.3万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额1577万元，其中：流动资产1175万元，固定资产687万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物 74万元，汽车 1 辆5万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产308 万元。

与上年相比，本年资产总额增加938 万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2018年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2018年预算公开表

（祥见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。