柴桑区农业部门2019年部门预算公开

目　 录

第一部分　 部门概况

一、　 部门主要职能

二、　 部门预算单位构成

第二部分　 2019年部门预算情况说明

一、　　 收入预算情况说明

二、　　 支出预算情况说明

三、　　 财政拨款预算收支说明

四、　　 机关运行经费情况说明

五、　　 “三公”经费预算安排情况说明

六、　　 政府采购预算情况说明

七、　　 国有资产占用情况说明

八、　　 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　 2019年预算公开表

一、　　 部门收支总表

二、　　 部门收入总表

三、　　 部门支出总表

四、　　 财政拨款收支总表

五、　　 一般公共预算支出表

六、　　 一般公共预算基本支出表

七、　　 政府性基金预算支出表

八、　　 “三公”经费支出明细表

九、　　 政府采购预算表

第四部分　 名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门主要职责

1、负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；

2、承担完善农村经营管理体制的责任；、

3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；

4、指导农村土地承包及流转工作；

5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；

6、负责动植物疫情防控监督管理；

7、主管水产生产和渔政管理工作，制定、组织、实施九江区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。

8、为农村经济作物健康发展提供保障，制定 经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。

9、防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。

10、负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。

11、服务家禽饲养、家禽疾病预防。

12、负责全区粮食宏观调控，承担粮食监督预警和应急责任，负责政策性粮食供应，军粮供应及管理。负责全区粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，负责实施全区粮食收购、行政许可的管理。负责县级储备粮行政管理、监督检查、县级储备粮的数量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术要求，并监督执行。负责全区社会粮食流通的统计工作。

13、区委农工部主要工作职责是贯彻落实中央、省、市和区委、区政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；开展全区农业工作调查；协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；负责组织全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以区委、区政府名义下发的全区综合性涉农工作政策性文件的审核；负责对乡镇三农工作指导和年度目标考评。

14、承办区人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共7个，包括：农业农村局机关、新村办、经作局、农技中心、畜牧局、渔业局、水禽场。编制人数192人，其中：行政编制75人，全部补助事业编制117人。实有人数384人，其中：在职 192人，包括行政人员75人，全部事业人员117人，政府聘用20人，自收自支20人，离退休152人。

第二部分　2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计4601.08万元，较上年增长92.78%，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算，2019年度财政增加了绩效工资安排，机构改革单位合并等原因。其中：财政拨款收入3132.45万元，较上年增长31.25 %，主要原因是2019年度财政增加了绩效工资安排，将每年产粮大县奖励工作经费固定更入预算，增加基层防疫人员经费等；上年结转收入1468.63万元，较上年增长100 %，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算；上级补助收入无。其他收入无。

分部门情况：①农业农村局机关收入预算总计2714.75万元，较上年增长159.8%，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算，2019年度财政增加了绩效工资安排，机构改革单位合并。

②新村办收入预算总计417.85万元，较上年增长81%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排，上年结转经费列入本年度预算。

③经作局收入预算总计187.70万元，较上年增长56.1 %，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

④农技中心收入预算总计759.35万元，较上年增长16.1%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

⑤畜牧局收入预算总计310.42万元，较上年增长58.7 %，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排，增加防疫人员经费。

⑥渔业局收入预算总计193.01万元，较上年增长52.33%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

⑦水禽场收入预算总计18万元，较上年增长20%，主要原因是：增加单位定额补助。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计4601.08万元,较上年增长92.78 %，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算，2019年度财政增加了绩效工资安排，机构改革单位合并。其中：①基本支出4317.13万元，占支出预算总额93.8 %，包括工资福利支出1825.78万元、商品和服务支出2046.78万元、对个人和家庭的补助支出429.49万元、其他资本性支出15.08万元。 ②项目支出283.95万元，较上年增长25%，主要原因是：增加防疫人员经费。包括工资福利支出0 万元、商品和服务支出283.95万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他资本性支出 0万元。

按功能科目分类：社会保障和就业支出303.22万元，占支出预算总额6.5%；农林水支出4172.51万元，占支出预算总额90.8%；粮油物资储备支出125.35万元，占支出预算总额2.7%。

按经济科目分类:工资福利支出1825.78万元，占支出预算总额39.7%；商品和服务支出2330.73万元，占支出预算总额50.7%；对个人和家庭的补助支出429.49万元，占支出预算总额9.3%.；其他资本性支出15.08万元，占支出预算总额0.3 %.。.

分部门情况：①农业农村局机关收入预算总计2714.75万元，较上年增长159.8%，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算，2019年度财政增加了绩效工资安排，机构改革单位合并。

②新村办收入预算总计417.85万元，较上年增长81%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排，上年结转经费列入本年度预算。

③经作局收入预算总计187.70万元，较上年增长56.1 %，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

④农技中心收入预算总计759.35万元，较上年增长16.1%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

⑤畜牧局收入预算总计310.42万元，较上年增长58.7 %，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排，增加防疫人员经费。

⑥渔业局收入预算总计193.01万元，较上年增长52.33%，主要原因是：2019年度财政增加了绩效工资安排。

⑦水禽场收入预算总计18万元，较上年增长20%，主要原因是：增加单位定额补助。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降） 0　%，主要原因是：………。其中：……(如无，则说明没有政府性基金安排的支出)。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为3132.45万元，较上年增长31.25 %，主要原因是：上年结转经费列入本年度预算，2019年度财政增加了绩效工资安排，机构改革单位合并。

按功能科目分类：社会保障和就业支出210.11万元，占支出预算总额6.7%；农林水支出2796.99万元，占支出预算总额89.3%；粮油物资储备支出125.35万元，占支出预算总额4%。

按经济科目分类:工资福利支出1825.78万元，占支出预算总额58.3%；商品和服务支出862.1万元，占支出预算总额27.5%；对个人和家庭的补助支出429.49万元，占支出预算总额13.7%.；其他资本性支出15.08万元，占支出预算总额0.5 %.。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费557.3万元，较上年下降5%，主要原因是：压缩单位经费支出。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算32.98万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）支出预算 : 无。

（二）公务接待费支出预算23.98万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算9万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9万元，较上年持平。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额276.92万元，其中经费拨款安排9.4万元，上年结转经费安排267.52万元，较上年增长168%。分项目情况是：采购货物预算276.92万元，采购工程预算 0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额1084.59万元，其中：流动资产687.81万元，固定资产396.78万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物74.2万元，汽车 1辆 14.98 万元，单价200万元以上大型设备无，其他固定资产307.6万元。

与上年相比，本年资产总额增加23.6 万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

第四部分 名词解释

　  一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     附件：九江市柴桑区农业农村局2019年部门预算表及“三公”经费预算报表.xls