农业农村局２０２１年

部门预算公开

单位名称（盖章）：九江市柴桑区农业农村局

报送日期：2021年01月29日

单位负责人（签章）: 饶　兵

经办人（签章）：李桂珍

**部门2021年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2021年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

　　　　　　　　　　第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1、负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；

2、承担完善农村经营管理体制的责任；、

3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；

4、指导农村土地承包及流转工作；

5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；

6、负责动植物疫情防控监督管理；

7、主管水产生产和渔政管理工作，制定、组织、实施九江区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。

8、为农村经济作物健康发展提供保障，制定 经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。

9、防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。

10、负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。

11、服务家禽饲养、家禽疾病预防。

12、负责全区粮食宏观调控，承担粮食监督预警和应急责任，负责政策性粮食供应，军粮供应及管理。负责全区粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，负责实施全区粮食收购、行政许可的管理。负责县级储备粮行政管理、监督检查、县级储备粮的数量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术要求，并监督执行。负责全区社会粮食流通的统计工作。

13、负责区政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；开展全区农业工作调查；协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；负责组织全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以区委、区政府名义下发的全区综合性涉农工作政策性文件的审核；负责对乡镇三农工作指导和年度目标考评。

14、承办区人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，编制人数133人，其中：行政编制22人，参公编制20人，全部补助事业编制91人，.实有人数118人，其中：在职116人，包括行政人员22人， 参公14人，全部事业人员96人（其中借用10人，沙河开发区6人），离休2人；退休154人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计2911.51万元，其中：财政拨款收入2829.47万元，占收入预算总额97.18 %；其他收入（门面租金等）82.04万元，占收入预算总额2.82%。

　　二、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计2911.51万元。 其中：基本支出2761.51万元，占支出预算总额94.85%，包括工资福利支出1539.11万元、商品和服务支出706.04万元、对个人和家庭的补助支出497.03万元、其他资本性支出19.33万元。 项目支出150万元，占支出预算总额5.15%，包括商品和服务支出150万元。

按功能科目分类：社会保障和就业支出157.31万元，占支出预算总额5.4%；农林水支出2754.2万元，占支出预算总额94.6%。

按经济科目分类:包括工资福利支出1539.11万元、商品和服务支出706.04万元、对个人和家庭的补助支出497.03万元、其他资本性支出19.33万元。 项目支出150万元，占支出预算总额5.15%，包括商品和服务支出150万元。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为2911.51万元，占支出预算总额100%,同比增长1.08%，主要原因是：新村办、粮食局等单位合并预算有所增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费706.04万元，较上年增长72.47 %，主要原因是：新村办、粮食局等单位合并预算有所增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

      本部门2021年度“三公”经费支出预算28.6万元，较上年增长28.83 %。其中：

（一）因公出国（境）支出预算0万元，主要原因是：本部门无此项预算。

（二）公务接待费支出预算 15万元，较上年下降1.32%。其中：一般公务接待费支出预算15万元，较上年下降1.32 %,主要原因是：压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算13.8万元，其中：公务用车运行维护费支出预算13.8万元，较上年增长97.14%,主要原因是：单位合并增加公务用车预算。

　　六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额１９.３３万元，较上年下降,主要原因是缩减开支。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门资产总额 3311.9   万元，其中：流动资产 3140.48   万元，固定资产171.47   万元，在建工程 0  万元，无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 74.2  万元，汽车 3辆 46.13  万元，单价200万元以上大型设备价值   0万元，其他固定资产  0  万元。

与上年相比，本年资产总额增加1729.9  万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。

（一）动物防疫补助（病死猪无害化处理配套）项目。预算金额22万元，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。年度总体目标为1:病害猪处理达到100%；2:病害生猪产品（甲状腺、肾上腺、病变淋巴结）处理达到100%；3:保障强制处理措施落实，有效控制和清除传染源；4:病死猪专业无赛化处理率不断提高；5:经费统筹使用效率进一步提高。

（二）乡村振兴现代农业发展（农业生产保险）项目。预算金额193.47万元，其中：财政拨款193.47万元，其他资金0万元。年度总体目标为1：引导和支持农户参加农业保险；2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节、地方特色农业保险；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产保险防范化解机制；4：稳定农业生产，保障农民收入。

（三）乡村振兴生态宜居建设（农业产业配套）项目。预算金额5964万元，其中：财政拨款5964万元，其他资金农业产业配套500万元；新农村建设配套3464万元；2121年新农村市区共建设点2000万元。年度总体目标为计划年度建设200个省级点、200个市县自建点，选择240个村点开展整治建设，完善“七改三网”等基础设施，因地制宜配套“8+4”公共服务，年度计划打造20个精品示范村庄，进一步提升村容村貌。

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附表：

农业部门2021年部门预算输出表.xls