九江县农业部门2016年度部门决算说明

第一部分  农业局部门概况

一、  农业部门主要职责

(一)县农业局

  县农业局是主管农业生产工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调；2、承担完善农村经营管理体制的责任；3、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；4、指导农村土地承包及流转工作；5、组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；6、负责动植物疫情防控监督管理；7、承办县人民政府交办的其他工作；下属局由三个二级局（渔业局、经作局、畜牧局）、一个农业技术推广中心和一个水禽场组成。

（二）、县渔业局

  县渔业局是主管水产生产和渔政管理工作的县政府组成部门（二级局），制定、组织、实施九江县渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。

（三）、县经作局

  县经作局为农村经济作物健康发展提供保障，制定  经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。

（四）、县畜牧局

  县畜牧局以防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。

（五）、县农业技术推广中心

  县农业技术推广中心主要是负责全县种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全县种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。

（六）、水禽场

  水禽场主要是服务家禽饲养、家禽疾病预防。

二、部门决算单位构成

县农业部门共有预算单位6个，包括农业局和渔业局、经作局、畜牧局、农业技术推广中心等5个局属二级预算单位。农业部门共有编制人数 230人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制184人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数190人，其中：在职人数190人，包括行政人员15人，全部补助事业人员154。

(一)县农业局

  县农业局共有编制人数86人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制 64 人、部分补助事业编制 0人、自收自支事业编制 0人；实有人数59人，其中：在职人数59人，包括行政人员15人，全部补助事业人员44人。

（二）县渔业局

  县渔业局共有编制人数 14人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数11 人，其中：在职人数11人，包括行政人员 6 人，全部补助事业人员 5 人。

（三）县经作局

  县经作局共有编制人数16人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人，全部补助事业人员11人。

（四）县畜牧局

  县畜牧局共有编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人，全部补助事业人员5人。

（五）县农业技术推广中心

  县农业技术推广中心共有编制人数81人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制81人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数81人，其中：在职人数81人，包括行政人员0人，全部补助事业人员81人。

（六）县水禽场

  县水禽场局共有编制人数26人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制0人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人，全部补助事业人员8人。

第二部分  农业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2560.32万元，其中上年结转和结余142.47万元；本年收入合计2560.32万元，较上年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2560.32万元，占  100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2430.09万元，其中本年支出合计2430.09万元；年末结转和结余303.62万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2284.32万元，占94 %；项目支出145.77万元，占6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2511.76万元，决算数为2560.32万元，完成年初预算的101.9%。主要原因是：项目支出基本上是上级拨入数，在年初未纳入预算，人员增资等。

按功能分类科目分：农林水支出年初预算为2511.76万元，决算数为2560.32万元，完成年初预算的101.9 %。

按经济分类科目分：工资福利支出1103.32万元；商品和服务支出419.31万元；对个人和家庭补助支出761.69；万元项目支出145.77万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费419.31万元；劳务费等增加。其中：办公费35.8万元，水费2.06万元，电费7.71万元，邮电费4.17万元，物业管理费0.07，差旅费16万元，维护(修)费27.49万元，租赁费0.4，会议费0.13万元，培训费59.23万元，公务接待费17.08万元，专用材料费33.39万元，劳务费116.71万元，委托业务费52.36，工会经费,5.86万元，福利费8.72万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费用20.93，其他商品和服务支出9.64。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38.2万元，决算数为18.64万元，完成预算的49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.2万元，决算数为17.08 万元，完成预算的63%。主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元.公务用车运行维护费支出年初预算数为 11元，决算数为1.55万元，完成预算的14 %。主要原因是公务车改革，公务减少，费用降低。

六、关于政府采购支出说明。2016 年度政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

  第三部分  九江县农业局2016年部门决算表

（详见附表）  

专业性名词解释：

财政总收入和一般公共预算收入：财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入，一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税，但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总，所以全国没有统一的数据。一般公共预算收入，是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据，因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门所属各单位的预算组成，全貌反映一个部门收支状况。

政府性基金预算：为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动，财政部专门设置基金预算，专款专用，自求平衡。政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。

公务卡：是预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。通过采购代理机构组织供应商公开招标，降低采购成本，获得质量更好的商品和服务，有助于少花钱多办事。

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支情况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款，行政单位预算外资金，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指按部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。