2022年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：柴桑区市场监督管理局

单位负责人（签章）:桂舜        经办人（签章）：李敏

柴桑区市场监管部门

                   2022年度部门预算

     目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、物价监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验机构建设规划；组织实施商标战略；推进实施名牌产品战略和质量振新工作；参与制定商品交易市场发展规划；负责市场管理信息化建设工作。

3.承担食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

4.负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

5.负责指导和规范企业、个体工商户登记注册工作；负责企业注册、卫生、医药、医疗、安全、农业、文化等有关各项前置、后置审批及联合审批的组织协调工作；依法查处取缔无证无照生产经营行为。

6.负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序。负责反垄断执法，依法查处不正当竞争等经济违法案件；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，依法查处违法直销和传销案件；负责拍卖行为的监督管理。

7.负责生产加工、流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

8.组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理。

9.负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；负责推荐中国驰名商标、江西省著名商标，组织认定本地知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

10.负责产品质量安全监督和认证认可工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作；负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

11.负责管理标准化工作。负责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责企业标准备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码工作；依法查处标准违法行为。

12.负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

13.负责特种设备安全监察、监督检查工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；依法查处特种设备违法行为。

14.负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理。负责食品生产加工、流通和餐饮许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节中餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对流通环节的食品质量进行监测。

15.负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理。负责保健食品、化妆品生产、经营许可；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

16.负责药品研制、生产的监督管理。监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

17.负责药品流通的监督管理。负责药品经营许可，实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

18.负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理。监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范，组织开展医疗器械不良事件监测，负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

19.承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年市场监管部门共有预算单位1个，包括：市场监督管理局。

内设机构13个，分别为办公室、财务审计股、人事教育股、政策法规股、行政许可信用股、价格监督检查和反不正当竞争股、市场秩序规范管理监督股、食品监督管理股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、知识产权和广告监督管理股、标准质量监督管理股、特种设备监督管理股、消费者权益保护股。

    全局下设10个派出分局，分别为:城区分局、城郊分局、新塘分局、岷山分局、高铁新区分局、港口分局、赤湖分局、江洲分局、马回岭分局、狮子分局。

编制126个,其中：行政编制65个,事业编制61个。实有人数小计200人,其中：在职人数小计105人,行政在职人数54人,全部补助事业在职人数51人。退休人数小计95。遗属人数10人。

第二部分  2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年市场监管部门收入预算总额为2494.98万元,较上年预算安排增加248万元;财政拨款收入2040.98万元,较上年预算安排减少206万元；其他收入454万元，较上年预算安排增加454万元。

  (二)支出预算情况

2022年市场监管部门部门支出预算总额为支出预算总额为2494.98万元,较上年预算安排增加248万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2040.98万元,较上年预算安排减少206万元;其中：工资福利支出1365.52万元,商品和服务支出665.36万元,对个人和家庭的补助10.10万元,资本性支出0万元。其他支出454万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1920.25万元,较上年预算安排减少197.77万元;社会保障和就业支出120.73万元,较上年预算安排减少8.23万元;其他支出454万元，较上年预算安排增加454万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1365.52万元,较上年预算安排增加304万元;商品和服务支出665.36万元,较上年预算安排减少143万元;对个人和家庭的补助10.10万元,较上年预算安排减少367万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年市场监管部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2040.98万元,较上年预算安排减少206万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1920.25万元,社会保障和就业支出120.73万元,其他支出454万元。

按支出项目类别划分：基本支出2040.98万元,较上年预算安排减少206万元;其中：工资福利支出1365.52万元,商品和服务支出665.36万元,对个人和家庭的补助10.10万元,资本性支出0万元。其他支出454万元。

(四)政府性基金情况

2022年市场监管部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年市场监管部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算665.36万元，比2021年预算减少143万元，下降17.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

 2022年部门所属各单位政府采购预算总额为29.37万元,其中: 政府采购货物预算29.37万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆11辆,其中：一般公务用车实有数10辆,食品快速检测车辆实有数1辆。

（九）绩效目标情况

  已编制2022年整体绩效目标。

  整体目标：保障市场产品质量安全、市场秩序及部门行政运行正常。预算收入2494.98万，经济效益指标：通过增加市场主体，增加财政税收；通过加强监督管理，创建公平的市场竞争环境，促进社会经济发展。社会效益指标：创建公平的市场竞争环境，人民安居乐业，促进社会和谐稳定。生态效益指标：产品监督工作的持续开展和结果运用，淘汰低质高能产业和环境污染严重产品，优化生态环境，护航柴桑绿色发展。可持续影响指标：近三年来创建公平市场环境的能力持续提高；预决算信息公开，提高部门公信力。

本部门2022年编制预算时无重点项目绩效目标。已编制一般项目绩效目标，项目名称：对新办企业提供免费刻章服务；项目资金：105万元；总体目标：为企业创业提供便利，提升我区企业和广大人民群众对营商环境的满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市场监管部门"三公"经费一般公共预算安排39万元，其中：

因公出国0万元,较上年无变化。

公务接待10万元,比上年减少5万元，主要原因是：公务接待情况有所减少。

公务用车运行29万元,较去年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件：【柴桑区市场监管局】2022年市县部门预算公开表(单位)