九江县司法局2015年部门决算

目　　录

第一部分　九江县司法局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分　九江县司法局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分　九江县司法局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、支出决算明细表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　九、“三公”经费支出决算表

第一部分　九江县司法局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导各乡（镇、场、区）、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

（二）指导和监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（三）监督、管理全县的法律援助工作。

(四) 指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（五）指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。

（六）监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括：九江县司法局和江西进取律师事务所

第二部分　九江县司法局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 473 万元，其中上年结转和结余　28万元，较上年增长23 %；本年收入合计445万元，较上年增长26 %，主要原因是：人员增资等

本年收入的具体构成为：财政拨款收入445万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计473万元，其中本年支出合计 388　万元，较上年增长9%，主要原因是：人员增资等

年末结转和结余85万元，较上年增长203 %，主要原因是：专项结余。

本年支出的具体构成为：基本支出　388 万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 283万元，决算数为374万元，完成年初预算的132%。主要原因是增加上级拨入经费。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为 235万元，决算数为326万元，完成年初预算的 139 %.

按经济分类科目分：工资福利支出 183万元，较上年增长5 %，主要原因是：人员增资等。商品和服务支出 107万元。对个人和家庭补助支出68万元，较上年增长13 %，主要原因是：退休人员增资等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 247万元，较上年增长33 %，主要原因是：人员增资等。其中：办公费 4万元，水费0.04万元，电费0.96万元，差旅费0.16万元，会议费0.06万元，培训费0.11万元，公务接待费4.89万元，劳务费0.06万元，福利费3.70万元，公务用车运行维护费4.96万元，其它交通费用0.26万元，其他商品和服务支出0.75万元。　

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 16.4万元，决算数为 9.85万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降　18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）　%。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.89万元，完成预算的61 %，决算数较上年下降42%。主要原因是：控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）　%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.4万元，决算数为4.96万元，完成预算的59 %，决算数较上年下降12%。主要原因是：控制出车。

第三部分　九江县司法局2015年部门决算表

（详见附表）