九江县司法局2016年部门决算

目　 录

第一部分 九江县司法局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 九江县司法局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、关于2016年度预算绩效情况的说明。
第三部分  2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 九江县司法局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的有关规定，在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定发展规划并组织实施。
（二）拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导各乡（镇、场、区）、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。
（三）指导和监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。
（四）监督、管理全县的法律援助工作。
(五) 指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
（六）指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。
（七）监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（八）管理仲裁机构登记工作。
（九）指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理局机关和直属单位、派出机构的人事机构编制工作。
（十）承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县司法局及江西进取律师事务所。

第二部分 九江县司法局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计501.63万元，其中上年结转和结余85.66万元，较上年增长5.90%；本年收入合计415.97万元，较上年下降6 %．
本年收入的具体构成为：财政拨款收入408.77万元，占98 %；事业收入　万元，占  %；事业单位经营收入　万元，占  %；其他收入7.2万元，占2 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计501.63万元，其中本年支出合计　 415.34万元，较上年增长7%，主要原因是：……；年末结转和结余86.29万元，较上年增长0.7%。
本年支出的具体构成为：基本支出359.89万元，占87%；项目支出55.45万元，占13 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为286.99万元，决算数为408.14万元，完成年初预算的142%。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为236.41万元，决算数为357.56万元，完成年初预算的151 %.
按经济分类科目分：工资福利支出214.47万元，较上年增长17%．商品和服务支出 83.65万元，较上年下降21%．对个人和家庭补助支出82.40万元，较上年增长21  %．
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费83.65万元．其中：办公费7.14万元，印刷费0.10万元，水费0.08万元，电费1.15万元，邮电费2.24万元，物业管理费0.18万元，差旅费2.74万元，维修（护）费37万元，租赁费3.30万元，会议费0.17万元，培训费1.93万元，公务接待费3.71万元，劳务费0.33万元，工会经费1.45万元，福利费8.87万元，公务用车运行维护费4.80万元，其他交通费0.31万元，其他商品和服务支出7.92万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.80万元，决算数为8.51万元，完成预算的79%，决算数较上年下降14 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为3.71万元，完成预算的62%，决算数较上年下降24  %。主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为4.80元，决算数为4.80万元，完成预算的100%，决算数较上年下降3 %。主要原因是车改取消两辆公车。
六、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。
第三部分 ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

专业性名词解释：

财政总收入和一般公共预算收入：财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入，一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税，但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总，所以全国没有统一的数据。一般公共预算收入，是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据，因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门所属各单位的预算组成，全貌反映一个部门收支状况。

政府性基金预算：为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动，财政部专门设置基金预算，专款专用，自求平衡。政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。

公务卡：是预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。通过采购代理机构组织供应商公开招标，降低采购成本，获得质量更好的商品和服务，有助于少花钱多办事。

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支情况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款，行政单位预算外资金，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指按部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。