司法局2017年部门预算公开

目　 录

第一部分　 司法部门概况

{C}一、　　　 部门主要职能

{C}二、　　　 部门预算单位构成

第二部分 司法部门2017年部门预算情况说明

{C}一、　　　　　　收入预算情况说明

{C}二、　　　　　　支出预算情况说明

{C}三、　　　　　　财政拨款预算收支说明

{C}四、　　　　　　机关运行经费情况说明

{C}五、　　　　　　“三公”经费预算安排情况说明

第三部分　司法部门2017年预算公开表

{C}一、　　　　　　部门收支总表

{C}二、　　　　　　部门收入总表

{C}三、　　　　　　部门支出总表

{C}四、　　　　　　财政拨款收支总表

{C}五、　　　　　　一般公共预算支出表

{C}六、　　　　　　一般公共预算基本支出表

{C}七、　　　　　　政府性基金预算支出表

第一部分　司法部门概况

{C}一、　　　　　　　部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的有关规定，在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定发展规划并组织实施。

（二）拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导各乡（镇、场、区）、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

（三）指导和监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督、管理全县的法律援助工作。

(五) 指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（六）指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。

（七）监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）管理仲裁机构登记工作。

（九）指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理局机关和直属单位、派出机构的人事机构编制工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。

{C}二、　　　　　　　部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：司法局和律师事务所。编制人数39人，其中：行政编制33人，全部补助事业编制2人，差额补助事业编制4人。实有人数45人，其中：在职33人，包括行政人员25人，全部事业人员8人，离退休 12人。

第二部分　司法部门2017年部门预算情况说明

{C}一、　　　　　收入预算情况说明

本部门2017年度收入预算总计381.28万元，其中：财政拨款收入311.78万元，占收入预算总额82%；纳入预算管理的非税收入18.5万元，占收入预算总额5%；上级专项收入安排 51万元，占收入预算总额 13%；其他收入（列明细）　 万元，占收入预算总额　  %。

{C}二、　　　　　支出预算情况说明

（一）本部门2017年度一般公共支出预算总计 381.28 万元。 其中：基本支出381.28　万元，占支出预算总额  100  %，包括工资福利支出 261.15 万元、商品和服务支出 47.60万元、对个人和家庭的补助支出　  21.53万元、其他资本性支出51万元….。 项目支出　 万元，占支出预算总额　  %，包括工资福利支出　万元、商品和服务支出　 万元、对个人和家庭的补助支出　　万元、其他资本性支出　 万元….。

按功能科目分类：一般公共服务支出　万元，占支出预算总额  %；公共安全支出340.62 万元，占支出预算总额 89%,；社会保障和就业40.66万元，占支出预算总额 11 %

按经济科目分类:工资福利支出 261 万元，占支出预算总额 69%；商品和服务支出41　万元，占支出预算总额 11%；对个人和家庭的补助支出21万元，占支出预算总额 5 %；业务费支出58万元，占支出预算总额 15%.

{C}三、　　 {C}财政拨款支出预算情况说明

本部门2017年度一般公共预算支出为381.28 万元，占支出预算总额100%；

按功能科目分类：一般公共服务支出　万元，占支出预算总额　  %；公共安全支出340.62万元，占支出预算总额 89%，社会保障和就业支出40.66万元，占支出预算总额11%

按经济科目分类:工资福利支出261.15万元，占支出预算总额68%；商品和服务支出47.6万元，占支出预算总额 12 %；对个人和家庭的补助支出21.53万元，占支出预算总额6 %，基本建设支出51万元，占支出预算总额14%.

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年预算按机关运行经费47.6万元，较上年下降43.1%，主要原因是：根据上级会议精神，我局今年压缩会议开支，加强了办公经费、差旅费等一些经费开支的管理，减少了一些不合理开支。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出预算8万元，较上年下降26 %，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。

（二）公务接待费支出预算 4 万元，较上年下降  33 %，主要原因是：厉行节约，控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 4万元，其中公务用车购置费支出预算  0 万元，较上年增长（下降）　 %，主要原因是：………。公务用车运行维护费支出预算4万元，较上年下降 16  %，主要原因是：厉行节约,控制出车。

第三部分　 司法部门2017年预算公开表

（详见附表）