四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分司法局单位概况

一、单位主要职能

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有 关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

1. 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，制定工作计划并使并组织实施。

2. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区 政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责协调监督行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府行政复议和行政裁决工作。组织、协调区政府的应诉工作。

3. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导各乡（镇、街道、场、区、处）和各部门各行业开展普法教育、 依法治理、法治创建对外法制宣传等工作。推进人民参与和促进法治建设。

4. 指导人民调解和行政调解工作。协同负责人民陪 审员、人民监督员的选任、培训、考核等管理工。，推进司 法所建设

1. 指导、管理全区司法所社区矫正工作、刑满释放 人员帮教安置工作。

2. 负责全区公共法律服务体系建设规划实施，统筹、 布局城乡和区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、 司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务等工作。

3. 接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问;

（9）接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼;

（10）接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人， 参加诉讼;

（11）接受委托，代理各类诉讼案件的申诉;

（12）接受委托，参加调解、仲裁活动;

（13）接受委托，提供非诉讼法律服务;

（14）解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

（15）依法履行法律援助义务，为受援人提供符合标准 的法律服务，维护受援人的合法权益。

(16)负责全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作 作风建设，管理局机关和下属单位，派出机构的人事机构编制工作。

（17）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、依治区办秘

书股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正和安置帮教股。。

本单位 2021 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27

人，离休人员 0人，退休人员 14人（不含由养老保险基金

发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5人；年末学生

人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计1004.74万元，其中年初结转和

结余 282.06万元，较 2020年增加 222.42万元，增长 47 %；本

年收入合计 722.67万元，较 2020 年减少154.62万元，下降

17%，主要原因是：节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 718.13万元，占 100%； 事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入

0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021年度支出总计 1004.74万元，其中本年支出合

计 694.50万元，较 2020年增加 46.48万元，增长7.1 %，主要

原因是：人员增加、绩效增加；年末结转和结余 310.23 万元，

较 2020年增加 21.33万元，增长 7.3 %，主要原因是：业务用房经费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1004.74万元，占 100%； 项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 718.13

万元，决算数为 718.13 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 400.48 万元，决算数为

659.28 万元，完成年初预算的164 %，主要原因是：人员增加

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.72万元，决算数为 29.72万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.98万元，较 2020年增加 21.7 万

元，增长7.1 %，主要原因是：人员增加，工资增加。

（二）商品和服务支出 117.66万元，较 2020年增加 34.82 万元，增长42%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 227.10万元，较 2020年增加

76.29 万元，增长50%，主要原因是：退休人员绩效增加。

（四）资本性支出 19.21万元，较 2020年增加 7.66万元，

增长66 %，主要原因是：人员增加、固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 2.36 万元，决算数为 2.36 万元，完成预算的

100 %，决算数较2020年减少0.15万元，下降5.9 % 其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020年增加（减少）0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.43万元，决算数为

0.43万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.24万元， 增长126 %，主要原因是：教育整顿期间接待来局检查人员。全年国内公务接待5批，累计接待38人次，其中外事接待0 批， 累计接待0 人次，主要为：教育整顿期间接待来局检查人员。

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，其中公

务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算

的 0 %，决算数较 2020 年不变，无增长，主要原因是无购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.92万元，决算数为 1.92 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020年减少 0.38万元，下降 16 %，主要原因是节省公务用车开支，年末公务用车有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021年度机关运行经费支出 136.88万元，较年初预算数增加 6.48万元，增长 104 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021年度政府采购支出总额 14.6万元，其中：政

府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021年 12月 31日，本单位（单位）国有资产占用情

况见公开 10表《国有资产占用情况表》。截至 2021年 12月 31

日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般执法执勤用车 1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

社区矫正工作经费项目预算总资金为51万元，2021年度实

际使用项目资金40万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

社区矫正工作经费项目圆满的完成了2021年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益。

社区矫正经费项目工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作中，对出现的问题偶尔会未能及时有效地解决，给项目的整体推进工作造成了一定的影响。

虽然2021年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在不足，主要因为在项目实施过程中所出现的问题有时处理得不够及时，需要进一步改进。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。