九江市柴桑区司法局2023年度部门决算公开,九江市柴桑区人民政府,管理和服务,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-10-17
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2024-08315

九江市柴桑区司法局2023年度部门决算公开

发布日期： 2024-10-17 16:05 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

第一部分九江市柴桑区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区司法局概况

一、部门主要职能

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（2）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，制定工作计划并使并组织实施。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责协调监督行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府行政复议和行政裁决工作。组织、协调区政府的应诉工作。

（4）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导各乡（镇、街道、场、区、处）和各部门各行业开展普法教育、依法治理、法治创建对外法制宣传等工作。推进人民参与和促进法治建设。

（5）指导人民调解和行政调解工作。协同负责人民陪审员、人民监督员的选任、培训、考核等管理工。，推进司法所建设

（6）指导、管理全区司法所社区矫正工作、刑满释放人员帮教安置工作。

（7）负责全区公共法律服务体系建设规划实施，统筹、布局城乡和区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务等工作。

（8）接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问;

（9）接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼;

（10）接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼;

（11）接受委托，代理各类诉讼案件的申诉;

（12）接受委托，参加调解、仲裁活动;

（13）接受委托，提供非诉讼法律服务;

（14）解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

（15）依法履行法律援助义务，为受援人提供符合标准的法律服务，维护受援人的合法权益。

（16）负责全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理局机关和下属单位，派出机构的人事机构编制工作。

（17）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	柴桑区司法局	5县区级

本部门年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门：九江市柴桑区司法局				2023年度			金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数		决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2		3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.14	964.47		905.80	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2					二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35	534.26	925.96	867.02
五、事业收入	5					五、教育支出		36
六、经营收入	6					六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		17.57		17.57	八、社会保障和就业支出		39	54.88	54.88	54.88
	9					九、卫生健康支出		40		1.20	1.20
	10					十、节能环保支出		41
	11					十一、城乡社区支出		42
	12					十二、农林水支出		43
	13					十三、交通运输支出		44
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19					十九、住房保障支出		50
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23					二十三、其他支出		54
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	589.14	982.04		923.37	本年支出合计		58	589.14	982.04	923.10
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29				1.50	年末结转和结余		60			1.76
	30							61
总计	31	589.14	982.04		924.87	总计		62	589.14	982.04	924.87
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门：九江市柴桑区司法局						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	923.37	905.80							17.57
204			公共安全支出	867.29	849.72							17.57
20402			公安	0.75	0.75
2040201			行政运行	0.75	0.75
20406			司法	848.54	830.97							17.57
2040601			行政运行	824.29	806.72							17.57
2040610			社区矫正	24.25	24.25
20499			其他公共安全支出	18.00	18.00
2049999			其他公共安全支出	18.00	18.00
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88
20805			行政事业单位养老支出	54.88	54.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88
210			卫生健康支出	1.20	1.20
21007			计划生育事务	1.20	1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：九江市柴桑区司法局					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	923.10		789.18	133.93
204			公共安全支出	867.02		733.10	133.93
20402			公安	0.75		0.75
2040201			行政运行	0.75		0.75
20406			司法	848.27		732.35	115.93
2040601			行政运行	824.02		732.35	91.68
2040610			社区矫正	24.25			24.25
20499			其他公共安全支出	18.00			18.00
2049999			其他公共安全支出	18.00			18.00
208			社会保障和就业支出	54.88		54.88
20805			行政事业单位养老支出	54.88		54.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88		54.88
210			卫生健康支出	1.20		1.20
21007			计划生育事务	1.20		1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20		1.20
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：九江市柴桑区司法局								2023年度				金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数						全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	589.14	964.47	905.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36	534.26		534.26				908.39	908.39			849.72	849.72
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	54.88		54.88				54.88	54.88			54.88	54.88
	9				九、卫生健康支出	41							1.20	1.20			1.20	1.20
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	589.14	964.47	905.80	本年支出合计	59	589.14		589.14				964.47	964.47			905.80	905.80
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	589.14	964.47	905.80	总计	64	589.14		589.14				964.47	964.47			905.80	905.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：九江市柴桑区司法局				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		905.80		771.87	133.93
204			公共安全支出		849.72		715.79	133.93
20402			公安		0.75		0.75
2040201			行政运行		0.75		0.75
20406			司法		830.97		715.04	115.93
2040601			行政运行		806.72		715.04	91.68
2040610			社区矫正		24.25			24.25
20499			其他公共安全支出		18.00			18.00
2049999			其他公共安全支出		18.00			18.00
208			社会保障和就业支出		54.88		54.88
20805			行政事业单位养老支出		54.88		54.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.88		54.88
210			卫生健康支出		1.20		1.20
21007			计划生育事务		1.20		1.20
2100799			其他计划生育事务支出		1.20		1.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：九江市柴桑区司法局				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.68	302		商品和服务支出	100.32		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	67.65	30201		办公费	3.18		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.92	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	132.61	30203		咨询费	10.00		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	107.59	30205		水费	0.28		310	资本性支出	10.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30206		电费	3.63		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.49	30207		邮电费	2.87		31002	办公设备购置	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208		取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	8.19	30209		物业管理费	0.90		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211		差旅费	1.86		31006	大型修缮
30113	住房公积金	76.07	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	0.09		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	28.59	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.12	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	0.05		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费	0.51		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	19.99	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费	0.08		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	27.34		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	15.11		312	对企业补助
30309	奖励金	1.63	30229		福利费	18.12		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	1.86		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	8.81		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	5.63		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		660.80	公用经费合计							111.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：九江市柴桑区司法局					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：九江市柴桑区司法局				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：九江市柴桑区司法局		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		2.70		2.86	2.67
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		2.00		2.16	2.16
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		2.00		2.16	2.16
3.公务接待费	6		0.70		0.70	0.51
（1）国内接待费	7		——		——	0.51
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	2
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	9
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	54
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：九江市柴桑区司法局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计924.87万元，其中年初结转和结余1.50万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计923.37万元，比上年增加102.68万元，增长12.51%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入905.80万元，占98.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.57万元，占1.90%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计924.87万元，其中本年支出合计923.10万元，比上年增加102.41万元，增长12.48%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.76万元，比上年增加0.26万元，增长17.63%，主要原因：单位自有资金结转0.26万元。

本年支出的具体构成：基本支出789.18万元，占85.49%；项目支出133.93万元，占14.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数589.14万元，决算数905.80万元，完成年初预算的153.75%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数534.26万元，决算数849.72万元，完成年初预算的159.05%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数54.88万元，决算数54.88万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.87万元，其中：

（一）工资福利支出632.68万元，比上年增加162.18万元，增长34.47%，主要原因：人员增加、工资、绩效等增加。

（二）商品和服务支出100.32万元，比上年减少10.23万元，下降9.25%，主要原因：办公用品节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出28.12万元，比上年减少153.59万元，下降84.52%，主要原因：节约开支。

（四）资本性支出10.75万元，比上年减少24.27万元，下降69.30%，主要原因：2023年无修建司法所、公法中心等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.86万元，决算数2.67万元，完成全年预算的93.38%；决算数比上年减少0.47万元，下降14.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国。决算数与上年持平，主要原因：无出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.16万元，决算数2.16万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置公车。决算数与上年持平,主要原因：无购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.16万元，决算数2.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少0.71万元，下降24.57%,主要原因：2023年公车无换胎、年检费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.70万元，决算数0.51万元，完成全年预算的72.90%，主要原因：节约开支。决算数比上年增加0.23万元,增长84.96%，主要原因：2023年省市检查、调研较2022年多。全年国内公务接待9批，累计接待54人次，主要是：2023年省市检查、调研较2022年多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出111.07万元，决算数比上年减少34.50万元，下降23.70%，主要原因：节约开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.08万元，其中：政府采购货物支出22.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金51万元，占项目支出总额的100%。

组织对“社区矫正经费”、“办案经费和社区矫正经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看社区矫正工作经费项目圆满的完成了2022年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出771.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看本部门社区矫正人员和刑满释放人员按日常工作进行，法律宣传工作、“双随机一公开”市场监管和“互联网+”监管、人民调解、行政复议等完成年度计划。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“社区矫正经费”、“办案经费和社矫经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“办案经费和社区矫正经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(六)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计

划生育管理方面的支出。

(九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、基本情况

（一）项目概况。

资金投入情况分析。全年预算数138万元，执行数118万元，执行率85 %，其中：中央资金84万元，全年执行67万元，执行率79%；省级资金54万元，已执行57万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1.公正执法、安全监管、教育矫正、基础保障等都有力检提升。

2.依法提升社区矫正规范执法水平。

3.重新违法犯罪率低于全国平均值

二、绩效评价工作开展情况

2022年本部门年初制定的总体绩效目标全面完成，整体运行情况良好。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

转移支付（项目）名称		司法行政业务工作经费
中央主管部门		财政部、司法部
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金额：	138	138	118	10	85%	8
		其中：中央财政资金	138	138	118	－	85%	－
		地方资金	20	20	20	－	100%	－
		其他资金				－		－
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
总体目标完成情况	目标1：公正执法、安全监管、教育矫正、基础保障等有力提升。目标2：依法提升社区矫正规范执法水平。目标3：重新违法犯罪率低于全国平均值。			1.公正执法、安全监管、教育矫正、基础保障等都有力检提升。2.依法提升社区矫正规范执法水平。3.重新违法犯罪率低于全国平均值。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持开展业务工作的市（地）和县（区）司法行政机关数量(个）	1	10%	5	5
			指标2：法律援助受理案件数（万件）	3.52	3.52	10	10
			指标3：人民调解受理案件数（万件）	2.88	2.88	10	10
			指标4：社区矫正受理案件数（万件）	1.29	1.29	10	10
			指标5：安置帮教受理案件数（万件）	2.97	2.97	10	10
			指标6：支持开展司法救助数量（件）	0	0	5	0
			指标7：支持政法部门业务装备数量（台/套）	56	56	5	5
		质量指标	指标1：法律援助案件办结率	100%	100%	2	2
			指标2：人民调解案件办结率	100%	100%	2	2
			指标3：社区矫正案件办结率	100%	100%	2	2
			指标4：安置帮教案件办结率	100%	100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进改善办案基础设施和办案条件	有所改善	95%	2	1
			指标2：为人民群众提供有效的公共法律服务	100%	100%	3	3
			指标3：降低刑满释放人员重违犯罪（按全国标准）	≦3	≦3	3	3
		可持续影响指标	指标1：对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	95%	95%	5	5
		可持续影响指标	指标2：对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层司法行政机关满意度	96%	96%	3	3
			指标2：司法行政机关办案人员满意度	95%	95%	3	3
			指标3：社会公众满意度	98%	98%	3	3
总分						100	92

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标。

受理法援案件数量目标352件，完成值百分之百；接收社区矫正人员129人，完成值百分之百；装备购置数量56件，完成值百分之百。

2.质量指标。

案件办结率100%，完成值百分之百

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。

为人民群众提供有效的公共法律服务目标值100%，完成值100%；降低刑满释放人员重违犯罪，低于全国标准≦3。

2.可持续影响指标。

对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强，对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对司法工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度98%，完成值百分之百。

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