2019年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区审计局

报送日期：2019年8月26日

单位负责人（签章）:            经办人（签章）：元丽霞

**部门2019年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

1. 部门主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分   2019年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

3. 财政拨款预算收支说明

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费预算安排情况说明

6. 政府采购预算情况说明

7. 国有资产占用情况说明

8. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2019年预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. “三公”经费支出明细表

9. 政府采购预算表

   第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

1. 部门主要职责

   1、负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改地责任。

   2、贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

   3、向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向区政府和市审计局报告其他事项的审计报告和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接审计的事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5、组织和实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表进行任期经济责任审计。

6、承办区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：柴桑区审计局。编制人数16人，其中：行政编制11人，全额补助事业编制5人，实有人数39人，其中：在职22人，包括行政人员17人，全额补助事业人员5人，离退休17人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

1. 收入预算情况说明

   本部门2019年度收入预算总计573.19万元，较上年增长11.50%，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算。其中：财政拨款收入573.19万元，较上年增长11.50%，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入（列明细）0万元。

   分部门情况：区审计局收入预算总计573.19万元，较上年增长11.50 %，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算。

2. 支出预算情况说明

   （一）本部门2019年度一般公共支出预算总计573.19万元,较上年增长11.50%，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算。其中：①基本支出573.19万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出226.94万元、商品和服务支出241.34万元、对个人和家庭的补助支出54.91万元、其他资本性支出50万元。 ②项目支出1万元。

   按功能科目分类：一般公共服务支出545.22万元，占支出预算总额95.12%；社会保障和就业支出27.97万元，占支出预算总额4.88%。

   按经济科目分类:工资福利支出226.94万元，占支出预算总额39.59%；商品和服务支出242.34万元，占支出预算总额42.11%；对个人和家庭的补助支出54.91万元，占支出预算总额9.58%；其他资本性支出50万元，占支出预算总额8.72%。

   分部门情况：区审计局支出预算总计573.19万元，较上年增长11.50%，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算。

   （二）政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

3. 财政拨款支出预算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算支出为573.19万元，较上年增长11.50%，主要原因是：人员经费增加，2019年绩效奖纳入预算。 

   按功能科目分类：一般公共服务支出545.22万元，占支出预算总额95.12%；社会保障和就业支出27.97万元，占支出预算总额4.88%。

   按经济科目分类:工资福利支出226.94万元，占支出预算总额39.59%；商品和服务支出242.34万元，占支出预算总额42.11%；对个人和家庭的补助支出54.91万元，占支出预算总额9.58%；其他资本性支出50万元，占支出预算总额8.72%。

   四、机关运行经费情况说明

   本部门2019年预算按机关运行经费230万元(商品服务支出241.34万元减去公车补贴11.34万元)，较上年下降52.32%，主要原因是：节约开支。 

   五、“三公”经费支出预算情况说明

   本部门2018年度“三公”经费支出预算10万元与上年持平。

   （一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）   %，主要原因是：无因公出国（境）人员。

   （二）公务接待费支出预算10万元，与上年相同。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年持平，主要原因是：参加公车改革，取消了公务用车。公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年持平，主要原因是：参加公车改革，取消了公务用车。

   六、政府采购预算情况说明

   本部门2019年政府采购预算总额50万元，较上年增长32.45%。分项目情况是：采购货物预算50万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

   七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额348.17万元，其中：流动资产174.22万元，固定资产171.09万元，在建工程0万元，无形资产0万元，受托代理资产2.86万元。固定资产当中，房屋构筑物81.40万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产 89.69万元。

与上年相比，本年资产总额减少129.57万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。