九江县审计局2016年部门决算

目  录

第一部分  ××部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  九江县审计局概况

一、部门主要职能

1、负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向县政府和市审计局报告其他事项的审计报告和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接审计的事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5、组织和实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表进行任期经济责任审计。

6、承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  九江县审计局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计917.01万元，其中上年结转和结余366.68万元；本年收入合计550.34万元，较上年下降，主要原因是：一方面人员工资调标，在职人员收入增加，另一方面退休人员工资纳入社保，单位无退休人员工资收入，总的收入略有下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入917.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入  0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计698.09万元，其中本年支出合计698.09万元，较上年增长16.18%，主要原因是：人员工资调标，委托业务费增加，导致本年支出增加。年末结转和结余218.92万元，较上年下降40.71%，主要原因是：日常公用支出增长较大。

本年支出的具体构成为：基本支出698.09万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0  万元，占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为367.18万元，决算数为698.09万元，完成年初预算的190.12%，主要原因是：人员工资调标、委托业务费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  367.18  万元，决算数为698.09万元，完成年初预算的190.12%；公共安全支出年初预算数为  0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的  0  %。

按经济分类科目分：工资福利支出281.33万元，较上年增长8.58%，主要原因是：人员工资调标，导致本年工资福利支出增加；商品和服务支出314.17万元，较上年增长59.18%，主要原因是：差旅费、委托业务费等增加；对个人和家庭补助支出102.58万元，较上年降低23.59%，主要原因是：养老保险制度改革实施，退休人员工资纳入社保，导致支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费314.17万元，较上年增加59.18%，主要原因是：差旅费、委托业务费等增加。其中：办公费19.99万元，印刷费1.48万元，差旅费16.13万元，公务接待费8.77万元，公车运行维护费2.23万元，委托业务费193.64万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为11万元，完成预算的84.61%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的  %，决算数较上年下降   %。  

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.77万元，完成预算的87.70%。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.23万元，完成预算的74.33%。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。