2018年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区水利局

报送日期：2018年4月25日

单位负责人（签章）: 熊支宏　 经办人（签章）：李文华

水利部门2018年部门预算公开

目　 录

第一部分　 水利部门概况

一、　　  部门主要职能

二、　　  部门预算单位构成

第二部分水利部门2018年部门预算情况说明

一、　　　　　 收入预算情况说明

二、　　　　　 支出预算情况说明

三、　　　　　 财政拨款预算收支说明

四、　　　　　 机关运行经费情况说明

五、　　　　　 “三公”经费预算安排情况说明

第三部分 水利部门2018年预算公开表

一、　　　　　 部门收支总表

二、　　　　　 部门收入总表

三、　　　　　 部门支出总表

四、　　　　　 财政拨款收支总表

五、　　　　　 一般公共预算支出表

六、　　　　　 一般公共预算基本支出表

七、　　　　　 政府性基金预算支出表

八、　　　　　 “三公”经费支出明细表

九、　　　　　 政府采购预算表

第一部分 水利部门概况

一、部门主要职责

九江市柴桑区水利部门主管全区水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织实施全区防汛抗旱工作；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共4 个，包括：九江市柴桑区水利局、九江市柴桑区河道管理局、九江市柴桑区马头水库管理处、九江市柴桑区水利局赛城湖大闸管理处。编制人数 93人，其中：行政编制 12人，全部补助事业编制 55人，自收自支人员26人。实有人数 156人，其中：在职 93人（包括行政人员 12人，全部事业人员 81人）;离退休42人；临时人员21人。 

第二部分 水利部门2018年部门预算

情况说明

一、　　　　　 收入预算情况说明

本部门2018年度收入预算总计960.33万元，其中：财政拨款收入779.03万元，占收入预算总额 81.12 %；事业收入181.30 万元，占收入预算总额 18.88 %。

二、　　　　　 支出预算情况说明

（一）本部门2018年度一般公共支出预算总计 960.33万元。 其中：基本支出 925.33万元，占支出预算总额 96.37 %，包括工资福利支出 648.91 万元、商品和服务支出 248.89万元、对个人和家庭的补助支出27.53万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 925.33万元，占支出预算总额 96.37 %。项目支出35万元，占支出预算总额3.63%。

按经济科目分类:工资福利支出648.91万元，占支出预算总额 67.57 %；商品和服务支出 248.89 万元，占支出预算总额 26%；对个人和家庭的补助支出 27.53万元，占支出预算总额 2.8 %；项目支出35万元，占支出预算3.63%。

（二）无政府性基金支出预算。

三、　　  财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算支出为925.33 万元，占支出预算总额 96.37 %；项目支出35万元，占支出预算总额的3.63万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 871.04万元，占支出预算总额 90.7 %；公共安全支出 89.29 万元，占支出预算总额 9.3 %.

按经济科目分类:工资福利支出648.91万元，占支出预算总额 67.57 %；商品和服务支出248.89万元，占支出预算总额 26 %；对个人和家庭的补助支出27.53 万元，占支出预算总额2.8 %.项目支出35万元，占支出预算总额3.63%.......

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年预算按机关运行经费554.88万元，较上年增长18.97 %，主要原因是：增加河长办工作经费及河长办人员增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算24.5万元，较上年增长8 %，主要原因是:增加了一个二级单位采砂办（含在河管局）。

（一）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：科级单位不能因公出国。

（二）公务接待费支出预算16.5万元，较上年增长6 %，主要原因是：增加了一个二级单位采砂办（含在河管局）。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 8万元，其中公务用车购置费支出预算0 万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：车改。公务用车运行维护费支出预算 8万元，较上年增长12.5 %，主要原因是：增加了一个二级单位采砂办（含在河管局）。

六、政府采购预算情况

本部门2018年政府采购预算总额 17万元，较上年（下降）97.29 %。分项目情况是：采购货物预算16.5万元，采购工程预算 0万元，采购服务预算0.5万元。

第三部分　 水利部门2018年预算公开表

详见附件