目　  录

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 ××部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况的说明。

第三部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 九江市柴桑区水利部门概况

一、部门主要职能

九江市柴桑区水利部门是主管全县水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；负责全区防汛抗旱工作；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：九江市柴桑区水利局、九江市柴桑区河道管理局、九江市柴桑区水利局赛城湖大闸管理处、九江市柴桑区马头水库管理处。

本部门2017年年末编制人数108人，其中：行政编制11人，事业编制97人；年末实有人数120人，其中：在职人员119人，离休1人，退休0人。

第二部分 水利部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8457.13 万元，其中上年结转和结余 1099.91万元，较上年增长103.9 %；本年收入合计7357.22 万元，较上年增长80.47 %，主要原因是：人员工资和其他收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6279.23 万元，占86.04 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入1018.94万元，占13.96 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 8457.13万元，其中本年支出合计 7682.61万元，较上年增长169.03 %，主要原因是：上年的小农水重点县和江洲崩岸治理工程资金在今年拨付到施工单位。年末结转和结余 774.52万元，较上年下降29.58 %，主要原因是：去年的水利工程建设项目资金今年才拨付到施工单位。

本年支出的具体构成为：基本支出1937.04 万元，占25.21 %；项目支出 5745.57万元，占74.79 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 2079.97万元，决算数为6805.47万元，完成年初预算的327.19 %，主要原因是：去年的水利工程建设项目资金今年才拨付到施工单位。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为661.13万元，决算数为 710.73万元，完成年初预算的7.5 %；公共安全支出年初预算数为192.26万元，决算数为 382.87万元，完成年初预算的99.14 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 631.13万元，较上年增长2.37 %，主要原因是：工资增加；商品和服务支出 382.87万元，较上年增长46.57 %，主要原因是：维护、劳务和专用材料费用的增加；对个人和家庭补助支出 79.6 万元，较上年下降84.7 %，主要原因是：科目的调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 382.87万元，较上年增长46.57 %，主要原因是：维护、劳务和专用材料费用的增加。其中：办公费23.03万元，印刷费 10.35万元，咨询费 0.5 万元，水费0.43万元，电费5.95万元，取暖费0.74万元，物业管理费0.37万元，差旅费5.85万元，维护费92.59万元，租赁费0.46万元，会议费0.04万元，培训费0.07万元，公务招待费5.49万元，专用材料费109.52万元，劳务费14.22万元，工会经费20.39万元，福利费13.85万元，公务用车费5.08万元，其他交通费1.48万元，其他商品和服务支出70.14万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 19万元，决算数为 10.57万元，完成预算的 55.61%，决算数较上年下降47.61 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11万元，决算数为 5.49万元，完成预算的49.88 %，决算数较上年下降54.22 %。主要原因是：来人接待少了。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.08万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为8元，决算数为 5.08万元，完成预算的63.49 %，决算数较上年下降37.94 %。主要原因是：车子出去的少了。

六、本部门2017 年度政府采购支出总额169.17万元，其中：政府采购货物支出60.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.92万元。

七、截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要用于河道采砂管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明。

（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看，……（请对绩效监控情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分 ××部门2017年部门决算表

（详见附表）

九江市柴桑区水利局

2018年10月16日