2019年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区水利局

报送日期：2019年8月26日

单位负责人（签章）:张水金   经办人（签章）：蔡灿果

水利部门2019年部门预算公开

目   录

第一部分  水利部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2019年水利部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2019年水利预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 水利部门主要职责

九江市柴桑区水利部门主管全区水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织实施全区防汛抗旱工作；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。

二、 水利部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共3个，包括：九江市柴桑区水利局、九江市柴桑区河道管理局、九江市柴桑区马头水库管理处。编制人数 93人，其中：行政编制 12人，全部补助事业编制 55人，自收自支人员26人。实有人数 156人，其中：在职 93人（包括行政人员 12人，全部事业人员 81人）;离退休42人；临时人员21人。  

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计3187.86万元，较上年增长231.95%，主要原因是上年项目资金的结余以及人员工资增加等。其中：财政拨款收入1225.50万元，较上年增长27.6 %，主要原因是项目资金投入及人员工资增加等；上年结余资金1962.36万元，较上年增长196.23%，主要原因是项目资金的结余；事业收入0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是无事业收入；上级补助收入0万元，较上年增长（下降） 0%，主要原因是无上级补助收入；其他收入（列明细）0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

分部门情况：①水利局收入预算总计 969.59万元，较上年增长42.5%，主要原因是项目资金投入及人员工资增加。②河道管理局单位收入预算总计2159.55万元，较上年增长983.3 %，主要原因是上年项目资金的结余和人员工资增加等。③马头水库管理处单位收入预算总计58.72万元，较上年下降7%，主要原因是人员减少。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计3187.86  万元,较上年增长231.95%，主要原因是项目资金投入及人员工资增加等。其中：①基本支出 2996.92万元，占支出预算总额 94 %，包括工资福利支出675.6万元、商品和服务支出189.98万元、对个人和家庭的补助支出 158.82万元、其他资本性支出 10.16万元。 ②项目支出190.94万元，较上年增长0.8 %，主要原因是增加了河长制工作奖励基金。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、其他资本性支出 0万元。

按功能科目分类：农林水支出3104.98万元，占支出预算总额97.4 %；公共安全支出82.88万元，占支出预算总额 2.6 %。

按经济科目分类:工资福利支出675.6万元，占支出预算总额21.2 %；商品和服务支出189.98 万元，占支出预算总额6 %；对个人和家庭的补助支出 158.82万元，占支出预算总额5%。

分部门情况：①水利局单位支出预算总计969.59万元，较上年增长42.5%，主要原因是项目资金投入及人员工资增加。②河道管理局单位支出预算总计2159.55万元，较上年增长983.3%，主要原因是上年度项目资金结余及人员工资增加等。③马头水库管理处单位支出预算总计58.72万元，较上年下降7%，主要原因是人员减少。

（二）无政府性基金支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为1225.5万元，较上年增长27.6 %，主要原因是项目资金投入及人员工资增加等。 

按功能科目分类：农林水支出1142.62万元，占支出预算总额93.23%；公共安全支出82.88万元，占支出预算总额6.77%。

按经济科目分类:工资福利支出675.6万元，占支出预算总额55.1%；商品和服务支出189.98万元，占支出预算总额15.5%；对个人和家庭的补助支出158.82万元，占支出预算总额13%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费181.6万元，较上年下降了23.2%，主要原因是减少了一个两级单位（赛城湖大闸划到了八里湖开发区）。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算23.5万元，较上年下降4.08%，主要原因是减少了公务用车运行维护费支出预算。

（一）因公出国（境）支出预算 0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是科级单位不能因公出国。

（二）公务接待费支出预算17.5万元，较上年增长6.06%，主要原因是增加了招商工作公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）  0 %，主要原因是无公务用车购置安排。公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年（下降）25 %，主要原因是按照区事业单位公务用车标准安排。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额17.93万元，较上年增长5.47 %。分项目情况是：采购货物预算17.93万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额 1926.25万元，其中：流动资产 1677.58万元，固定资产 248.57万元，在建工程 0 万元，无形资产 0万元。固定资产当中，房屋构筑物 58.12万元，汽车0辆 0万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产190.45万元。

与上年相比，本年资产总额增加964.37万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分   2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。