2021年部门预算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区水利局

报送日期：2021年4月27日

单位负责人（签章）:            经办人（签章）：蔡灿果

水利部门2021年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

二、 支出预算情况说明

三、 财政拨款预算收支说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费预算安排情况说明

六、 政府采购预算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2021年预算公开表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出明细表

九、 政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

九江市柴桑区水利部门是主管全区水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；组织全区山洪灾害防御工作；负责全区防汛工作的技术指导；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。

二、 部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共3个，包括：九江市柴桑区水利局、九江市柴桑区河道管理局、九江市柴桑区马头水库管理处。编制数70个，其中：行政编制 11个，全额事业编制44个、差额事业编制6个、自收自支编制9个。现实有人数121人，其中：在职61人（行政人员12人，事业人员49人）；离退休51人；遗属9人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、 收入预算情况说明

本部门2021年度收入预算总计1391.49万元，较上年增长26.62%，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。其中：财政拨款收入1391.49万元，较上年增长26.62 %，主要原因是：人员工资普调、绩效奖励调整标准、业务费用增加；事业收入0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入；上级补助收入0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入；其他收入（列明细）0万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项收入。

分部门情况：①柴桑区水利局单位收入预算总计1027.45万元，较上年增长19.98 %，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。②柴桑区河道管理局单位收入预算总计279.58万元，较上年增长48.9 %，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。③柴桑区马头水库管理处单位收入预算总计84.46万元，较上年增长53.98 %，主要原因是：试点零基预算，人员工资增加、绩效奖励调整标准。

二、 支出预算情况说明

（一）本部门2021年度一般公共支出预算总计1391.49 万元,较上年增长26.62%，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。其中：①基本支出1391.49万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出599.61万元、商品和服务支出436.55万元、对个人和家庭的补助支出227.23万元、其他资本性支出128.10万元。 ②项目支出   万元，较上年增长（下降）   %，主要原因是：………。包括工资福利支出  万元、商品和服务支出   万元、对个人和家庭的补助支出    万元、其他资本性支出   万元….。

按功能科目分类：社会保障和就业支出69.95万元，占支出预算总额5.02%；农林水支出1321.54万元，占支出预算总额94.98%。

按经济科目分类:工资福利支出 599.61万元，占支出预算总额43.09%；商品和服务支出436.55万元，占支出预算总额31.37 %；对个人和家庭的补助支出227.23万元，占支出预算总额16.33%.其他资本性支出128.10万元，占支出预算总额9.21%。

分部门情况：①柴桑区水利局单位支出预算总计1027.45万元，较上年增长19.98 %，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。②柴桑区河道管理局单位支出预算总计279.58万元，较上年增长48.9%，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。③柴桑区马头水库管理处单位支出预算总计84.46万元，较上年增长53.98%，主要原因是：试点零基预算，人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。

（二）没有政府性基金安排的支出。

三、 财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算支出为1391.49万元，较上年增长26.62 %，主要原因是：人员工资增加、绩效奖励调整标准、业务费用增加。

按功能科目分类：社会保障和就业支出69.95万元，占支出预算总额5.02%；农林水支出1321.54万元，占支出预算总额94.98%。

按经济科目分类:工资福利支出599.61万元，占支出预算总额 43.09 %；商品和服务支出436.55万元，占支出预算总额   31.37 %；对个人和家庭的补助支出227.23万元，占支出预算总额 16.33%；其他资本性支出128.10万元，占支出预算总额9.21%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2021年预算按机关运行经费1056.38 万元，较上年增长18.8 %，主要原因是：工资福利支出增加、对个人和家庭补助支出增加、资本性支出增加。

分预算单位:

1、(柴桑区水利局)2021年预算按机关运行经费712.78万元，较上年增长7.3 %主要原因是：工资福利支出增加、资本性支出增加。

2、(柴桑区河道管理局)2021年预算按机关运行经费269.5 万元，较上年增长55.3%，主要原因是：商品和服务支出增加、对个人和家庭补助支出增加、资本性支出增加。

3、(柴桑区马头水库管理处)2021年预算按机关运行经费74.1 万元，较上年增长43 %，主要原因是：工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助支出增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算17万元，较上年下降36.5%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%,主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算13万元，较上年下降21.2%。其中：一般公务接待费支出预算11万元，较上年下降24.1 %,主要原因是计划压缩公务接待开支;商务接待费支出预算 2 万元，较上年增长（下降）0 %,主要原因是：预留招商接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 4万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出预算 4万元，较上年下降60 %,主要原因是：计划压缩公务用车运行开支。

六、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算总额 11.88万元，较上年增长65.7 %。分项目情况是：采购货物预算11.88万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门资产总额588.376834万元，其中：流动资产471.54714万元，固定资产71.176153万元，在建工程 0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物 36.712858万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产 34.463295万元。

与上年相比，本年资产总额减少211.655639万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时，主要有以下重点项目编制了绩效目标。

（一）水利执法监督项目20.64万元。预算金额5.64万元，其中：财政拨款5.64万元，其他资金0万元。其中：

（1）水质监测5.64万元，年度总体目标为完成全区71座水库的水质监测。

（2）水利执法项目5万元，年度总体目标为对全区涉水执法事项进行监督，完成“世界水日”、“中国水周”的水行政法规宣传工作。

（3）水利质量安全监督项目10万元，年度总体目标为按要求对全区2021年水利项目质量安全工作进行监督、检查、巡查，开展质量安全教育培训工作2次，完成质量安全宣传工作。

（二）水资源节约与保护项目。预算金额27.8万元，其中：财政拨款27.8万元，其他资金0万元。年度总体目标为完成全区2021年用水总量控制工作，完成2家节水型企业的创建，完成2所节水型学校的建设，完成3个节水型小区的建设。

（三）水利前期费用项目。预算金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。年度总体目标为推进江新洲大堤涝区能力建设项目二期、江新洲下堵口项目、赤湖联圩除险加固等项目建设工作，推进城乡供水一体化工程前期工作，争取新建项目2021年底前开工建设。加强水利工程设施管理日常监督工作，强化在建水利工程项目安全生产和质量监督，确保平稳运行；完成水资源论证编制、一河一策编制等工作。

第三部分   2021年预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：指在上年预算执行中，年初预算、上级专项和追加预算资金等未使用完毕或根据项目进度需结转使用的资金，年终结转至下一个预算年度使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。