2022年部门预算

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柴桑区水利局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

九江市柴桑区水利局是主管全区水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；组织全区山洪灾害防御工作；负责全区防汛工作的技术指导；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。

二、机构设置及人员情况

2022年水利局共有预算单位1个，包括：九江市柴桑区水利局。2022年，因机构改革，原柴桑区长江河道管理局撤销，机构职能并入柴桑区水利局，统筹安排预算。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数48人,自收自支编制人数0人。实有人数小计53人,其中：在职人数小计53人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数34人，自收自支在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计48人,遗属人数9人。

第二部分 2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年水利局收入预算总额为5377.29万元,较上年预算安排增加4349.84万元;财政拨款收入1264.29万元,较上年预算安排增加236.84万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年水利局支出预算总额为5377.29万元,较上年预算安排增加4349.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出5377.29万元,较上年预算安排增加4349.84万元;其中：工资福利支出553.07万元,商品和服务支出701.07万元,对个人和家庭的补助225.65万元,资本性支出3897.5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.2万元,较上年预算安排减少5.53万元;农林水支出1213.09万元,较上年预算安排增加242.37万元;其他支出4113万元，较上年预算安排增加4113万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出553.07万元,较上年预算安排（增加）71.26万元;商品和服务支出701.07万元,较上年预算安排增加347.1万元;对个人和家庭的补助225.65万元,较上年预算安排增加42.86万元;资本性支出3897.5万元,较上年预算安排（增加）3888.62万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年水利部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1264.29万元,较上年预算安排（增加）236.84万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.2万元,农林水支出1213.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出1264.29万元,较上年预算安排（增加）236.84万元;其中：工资福利支出553.07万元,商品和服务支出428.07万元,对个人和家庭的补助225.65万元,资本性支出57.5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年水利部门政府性基金支出预算为0。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年水利部门国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算485.57万元，比2021年预算增加122.72万元，增加33.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

1. 水利项目情况说明（部门本级）

1.柴桑区江新洲大堤除险加固工程项目

1）江新洲大堤位于赣、鄂、皖三省交界的长江中心，四面环水，东临湖口县，西顶九江市，南与新港一衣带水，北与湖北浏佐、安徽程营相望。全洲总面积120平方公里，堤内有一镇一场，耕地面积9万余亩，人口近5万人。江新洲大堤除险加固工程治理长度41.36公里，其中江洲段34.56公里，新洲段6.8公里。主要建设内容为堤身加高培厚、护坡护岸、堤身堤基防渗处理、建筑物加固等，工程估算投资约2.94亿元，建安工程投资约2.23亿元。

2）立项依据

根据《关于九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程立项的批复》

3）实施主体

九江市柴桑区水利局

4）实施方案

根据《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程建设工作方案的通知》

5）实施周期

2019年10月19日 至2022年6月30日

6）年度预算安排

年度安排资金9000万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.九江市柴桑区赤湖联圩除险加固工程

1）本工程赤湖联圩由东段、中段及西段组成，总长度12.738km，其中东段、中段起点港口街镇朱家嘴村，终点至长江赤心堤，桩号0+000至10+373，全长10.373km，与长江大堤赤心堤段共同组成防洪保护圈，直接保护赤湖工业园面积26.68km2，间接保护城西港区51km2；西段起点为赤湖联圩中段与西段交接处（中段桩号9+353），至城子镇肖家咀村，桩号X0+000至X2+365，全长2.365km，与长江大堤赤心堤段共同组成防洪保护圈，保护城子镇面积7.95km2。工程估算投资约6500万元，建安工程投资约4500万元。

2）立项依据

根据《关于柴桑区赤湖联圩除险加固工程立项的批复》

3）实施主体

九江市柴桑区水利局

4）实施方案

根据《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区赤湖联圩除险加固工程建设工作方案的通知》

5）实施周期

2020年11月20日 至2022年6月30日

6）年度预算安排

年度安排资金2400万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年水利部门"三公"经费一般公共预算安排12.5万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待8.5万元,比上年（增加）0万元，主要原因是：机构改革原河道局撤销合并到区水利局可能会增加公务接待支出，但对比两个单位去年预算合计数减少4万元。

公务用车运行4万元,比上年增4万元，主要原因是：机构改革原河道局并入水利局，公务用车过户到区水利局使用。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。