一、本年收入的具体构成为：财政拨款收入779.01万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计825.89万元，其中本年支出合计825.89万元，较上年下降42.5%，主要原因是：污染防治资金支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出384.43万元，占46.5 %；项目支出441.46万元，占53.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为700万元，决算数为825.89万元，完成年初预算的117 %，主要原因是：人员经费及日常项目经费调整预算数增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，社会保障和就业支出年初预算数为45万元，决算数为46.33万元，完成年初预算的102.95%，节能环保支出年初预算数为655万元，决算数为779.56万元，完成年初预算的119%。

按经济分类科目分：工资福利支出244.34万元，较上年增长1.27 %，主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出 73.11万元，较上年下降1.36%，主要原因是：办公设备购置减少；对个人和家庭补助支出66.98万元，较上年下降1.07%，主要原因是：增加一名退休人员，住房公积金缴纳数减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费73.11 万元，较上年下降1.36%，主要原因是：办公费及三公经费减少。其中：办公费11.92万元，印刷费3.13万元，咨询费0.36万元，水费0.37万元，电费0.42万元，邮电费3.58万元，物业管理费0.5万元，差旅费1.37万元，维修费3.62万元，培训费2.89万元，公务接待费11.58万元，劳务费4.25万元，工会经费0.94万元，福利费2.37万元，公务用车运行维护费10.98万元，其他费用14.83万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 28万元，决算数为22.56万元，完成预算的80 %，决算数较上年增长13.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：未有费用产生。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为11.58万元，决算数较上年增长30.1%。主要原因是：1、迎接国家部委、省、市环保重点督察检查公务接待费用增多；2、2014 度公务接待费用未及时结账，部分费用转到2015度清算。在年预算8万元基础上，我局2015年10月向县政府报告申请环保综合督查迎检费用5万元，县政府予以批准同意增加费用，所以超过预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未有购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为10.98万元，完成预算的55 %，决算数较上年下降24.3%。主要原因是：燃油费用及维修费用减少。