目　 录 

第一部分　 部门概况　　　

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 　2019年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、财政拨款预算收支说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2019年预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出明细表

九、政府采购预算表

第四部分 　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

2、负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责对突发生态环境事件的应急、预警工作;参与实施生态环境损害赔偿制度;参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

3、负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、
土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理地下水污染防治工作:实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作;监督实施农业面源污染治理工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作;指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

11、组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

12、负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

13、落实生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

14、完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数33人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制24人，实有人数36人，其中：在职36人，包括行政人员12人，全部事业人员24人，离退休15人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2019年度收入预算总计743.12万元，较上年增长87.8%，主要原因是：上年结转项目支出及人员经费工资津贴补贴支出增加。其中：财政拨款收入498.12万元，较上年增长25.9%，主要原因是节能环保支出人员经费工资增加。

二、支出预算情况说明

（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计743.12万元，较上年增长87.8%，主要原因是：上年结转项目支出、人员经费、个人及家庭补助增加。其中：

1、基本支出498.12万元，占支出预算总额67%，包括工资福利支出347.7万元、商品和服务支出71.97万元、对个人及家庭的补助支出59.45万元、资本性支出18万元。

2、项目支出246万元，较上年增长100%，主要原因是：上年资金结转到当年项目支出资金、招商经费增加。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出245万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出498.12万元，占支出预算总额67%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%。

按经济科目分类：工资福利支出347.7万元，占支出预算总额46.8%;商品和服务支出71.97万元，占支出预算总额9.7%；对个人和家庭的补助支出59.45万元，占支出预算总额8%；资本性支出18万元，占支出预算总额2.5%。

（二）政府性基金支出预算0万元，较上年增长0%，主要原因是：无，没有政府性基金支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算支出为498.12万元，较上年增长25.9%。主要原因是：人员经费及对个人家庭补助支出增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出498.12万元，占支出预算总额100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%。

按经济科目分类：工资福利支出347.7万元，占支出预算总额69.9%；商品和服务支出71.97万元，占支出预算总额14.4%；对个人和家庭的补助支出59.45万元，占支出预算总额11.9%；资本性支出18万元，占支出预算总额3.6%；项目支出1万元，占支出预算总额0.2%。 

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年预算按机关运行经费63.69万元，较上年增长23.9%，主要原因是：人员经费及对个人家庭补助支出增加。

五、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算14万元，较上年增长16.6%，主要原因是：公务用车油费及维修费上涨。

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长0%，主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算8万元，较上年增长0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长0%，主要原因是：无购置。公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年增长50%，主要原因是：公务用车燃油费及维修费上涨。

六、政府采购预算情况说明

本部门2019年政府采购预算总额18万元，较上年增长100%。分项目情况是：采购货物预算18万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额2387.23万元，其中：流动资产996.67万元、固定资产1390.56万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物工程0万元、汽车1辆21.85万元、单价200万元以上大型设备价值0万元、其他固定资产195.05万元。

与上年相比，本年资产总额增加1943.66万元。

八、重点项目预算的绩效情况说明

本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。

第三部分　 2019年预算公开表

（详见附表）

第四部分　 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年部门预算公开表（环保局）.xls